巫溪县胜利乡人民政府2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
巫溪县胜利乡人民政府属行政单位，履行法律规定的行政职能，包括乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。胜利乡纳入2018年度部门决算范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、财政、妇联、社保、农业服务中心、文化共8个部门，编制人数32 人，其中行政编制21人，参公编制人数2人，事业编制9人，工勤人员0人。截止2018年12月31日，实有在职人数31人，退休人员7人。8个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计1214.71万元，支出总计1208.71万元。上年结转130万元，与2017年决算数相比，收入增长159.75万元,增长15%，主要原因是我乡2018年职工增资及项目资金增加。
本部门2018年度收入合计1214.71万元，其中：财政拨款收入1214.71万元，占100%；
本部门2018年度支出合计1208.71万元，其中：基本支出736.12万元，占61%；项目支出472.59万元，占39%。
本部门2018年度年末结转和结余136万元，较上年增加6万元，主要原因是由于部分民政资金及扶贫项目资金尚未完全列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入1214.71万元，较上年决算增加159.75万元，增加13%。主要原因是职工增资及项目资金增加。本部门2018年度财政拨款支出1208.71万元，较上年决算数增长283.75万元，增长31%。主要原因是目标绩效、优抚对象补助标准、农村城市低保基数上调。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出341.52万元，占28%，较年初预算数增加47.58万元，决算数大于年初预算数，主要原因是职工的津贴上调。文化与传媒支出19.61万元，占2%，较年初预算数增加2.09万元，主要是加大各村进行文化宣传。 社会保障和就业支出262.68万元，占22%，较年初预算数增加82.19万元，决算数大于年初预算数，主要原因是民政优抚对象根据实际人数调整增加。医疗卫生与计划生育支出34.66万元，占3%，较年初预算数增加12.42万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加；资源勘探信息支出60万元，占5%,住房保障支出28.09万元，占2%，与年初预算数相等，其他支出5万元，占0%，农林水支出457.14万元，占38%，较年初预算数增加224.93万元，决算数大于年初预算数，主要原因是村干部报酬增加、年初未预算该项目，年中追加该项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出736.12万元。其中：人员经费645.18万元，较上年增加45.99万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出等。日常公用经费90.94万元，较上年增加6万元主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费、福利费、工会经费及其他交通费用等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门 “三公”经费支出共计16.15万元，较上年支出数减少5.65万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务车运行维护费8万元，主要用于主要用于机要文件交换、乡内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，年初预算数8万元。
公务接待费8.15万元，主要用于接待县内其它部门到我乡学习调研政府相关业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年国内公务接待325批次1800人，其中：国内外事接待325批次，1800人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本乡人均接待费45.28元，车均维护费4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出76.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费和人员工资等方面。机关运行经费较2017年减少6.14万元，降低7%，主要原因是人员减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1181.61万元，其中：政府采购货物支出13.95万元、政府采购工程支出1167.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
2018年，本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
胜利乡人民政府 023-51638005
重庆市巫溪县胜利乡人民政府决算公开8张表（送审）.xls
渝公网安备 50023802000149号
