| [ 索引号 ] | 1150023874533227XA/2021-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县胜利乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-23 | [ 发布日期 ] | 2021-09-23 |
巫溪县胜利乡人民政府2020年度部门决算情况说明
巫溪县胜利乡人民政府
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县胜利乡人民政府属行政单位，履行法律规定的行政职能，包括乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）机构设置
胜利乡纳入2020年度部门决算范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、综合行政执法、退役军人事务部、团委、社保、农业服务中心、文化共9个部门，编制人数31人，其中行政编制19人，事业编制12人，工勤人员0人。截至2020年12月31日，实有在职人数31人，退休人员6人。9个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入胜利乡2020年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个，事业单位5个，分别是:胜利乡农业服务中心、胜利乡社会服务和劳动保障所、胜利乡文化服务中心、胜利乡退役军人服务站、胜利乡综合执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,977.55万元，支出总计3,977.55万元。收支较上年决算数增加831.32万元、增长26.4%，主要原因是我乡2020年职工增资及项目资金增加，其中灾害防治及应急管理支出88.7万元；对村级一事一议的补助50万元；农村人畜安全饮水建设198.34万元；农村基础设施建设558.22万元；其他扶贫支出222.7万元；巫溪县一线城乡社区工作者及乡村医生参加疫情防控工作补助10.3万元；畜禽粪污资源化利用整县推进项目80万元；危旧房改造162.25万元等。
2.收入情况。2020年度收入合计3,520.71万元，较上年决算数增加510.48万元，增长17%，主要原因是我乡2020年职工增资及项目资金增加，其中灾害防治及应急管理88.7万元；对村级一事一议的补助50万元；农村人畜安全饮水建设198.34万元；农村基础设施建设558.22万元；其他扶贫支出222.7万元；巫溪县一线城乡社区工作者及乡村医生参加疫情防控工作补助10.3万元；畜禽粪污资源化利用整县推进项目80万元；危旧房改造162.25万元等。其中：财政拨款收入3,520.71万元，占100%；此外，年初结转和结余456.85万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3,502.82万元，较上年决算数增加813.44万元，增长30.2%，主要原因是农林水支出增加520.61万元；灾害防治及应急管理支出增加33.2万元。其中：基本支出700.74万元，占20%；项目支出2,802.08万元，占80%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余474.74万元，较上年决算数增加17.89万元，增长3.9%，主要原因是部分扶贫项目跨年实施，资金结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,977.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加831.32万元，增长26.4%。主要原因是项目资金增加，其中灾害防治及应急管理88.7万元；对村级一事一议的补助50万元；农村人畜安全饮水建设198.34万元；农村基础设施建设558.22万元；其他扶贫支出222.7万元；巫溪县一线城乡社区工作者及乡村医生参加疫情防控工作补助10.3万元；畜禽粪污资源化利用整县推进项目80万元；危旧房改造162.25万元。农林水支出增加520.61万元；灾害防治及应急管理支出增加33.2万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,504.85万元，较上年决算数增加494.62万元，增长16.4%。主要原因是我乡2020年职工增资及项目资金增加，其中灾害防治及应急管理支出88.7万元；对村级一事一议的补助50万元；农村人畜安全饮水建设198.34万元；农村基础设施建设558.22万元；其他扶贫支出222.7万元；巫溪县一线城乡社区工作者及乡村医生参加疫情防控工作补助10.3万元；畜禽粪污资源化利用整县推进项目80万元；危旧房改造162.25万元等。较年初预算数增加2,552.32万元，增长268%。主要原因是一般公共服务收入增加81万元；社会保障和就业收入增加286.11万元；卫生健康收入增加14.3万元；节能环保收入增加84.18万元；城乡社区收入增加15.5万元；农林水收入增加2250万元；住房保障收入增加230.35万元。此外，年初财政拨款结转和结余456.85万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,486.96万元，较上年决算数增加797.58万元，增长29.7%。主要原因是我乡2020年职工增资及项目资金拨付及时，其中一般公共服务支出增加372.26万元；抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助及民政补助增加68.73万元；农林水支出增加584.79万元。较年初预算数增加2,534.43万元，增长266.1%。主要原因是我乡2020年职工增资，追加项目资金，其中巫溪县一线城乡社区工作者及乡村医生参加疫情防控工作补助10.3万元；新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金4万元；农村旧房整治提升项目15.5万元；畜禽粪污资源化利用整县推进项目80万元；农村人畜饮水项目198.34万元；农村基础设施建设558.22万元；生产发展项目469.85万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余474.74万元，较上年决算数增加17.89万元，增长3.9%，主要原因是民政资金结转11.57万元；巫溪县一线城乡社区工作者及乡村医生参加疫情防控工作补助10.3万元；2019年新一轮退耕还林种苗款84.18万元；农林水结转306.27万元；灾害防治及应急管理支出结转23.48万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出439.98万元，占12.6%，较年初预算数增加65.05万元，增长17.3%，主要原因是我乡2020年职工增资。
（2）文化旅游体育与传媒支出29.69万元，占0.9%，较年初预算数增加2.76万元，增长10.2%，主要原因是加大各村进行文化宣传。
（3）社会保障与就业支出514.43万元，占14.8%，较年初预算数增加274.44万元，增长114.4%，主要原因是主要原因是民政优抚对象根据实际人数调整增加。
（4）卫生健康支出28.51万元，占0.8%，较年初预算数增加4.00万元，增长16.3%，主要原因是追加新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金4万元；
（5）农林水支出2,199.32万元，占63.1%，较年初预算数增加1,944.10万元，增长761.7%，主要原因是增加水利工程建设，农村人畜饮水，农村基础设施，畜禽粪污资源化利用整县推进等项目资金。
（6）住房保障支出238.81万元，占6.8%，较年初预算数增加207.85万元，增长671.4%，主要原因是增加了农村危房改造。
（7）灾害防治及应急管理支出36.22万元，占1%，较年初预算数增加36.22万元，增长100%，主要原因是年中增加水毁道路整治工程。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出700.74万元。其中：人员经费592.08万元，较上年决算数减少117.76万元，下降16.6%，主要原因是主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费108.66万元，较上年决算数减少41.51万元，下降27.6%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费、福利费、工会经费及其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.86万元，较上年决算数增加15.86万元，增长100%，主要原因是，本年年中追加农村旧房整治提升项目15.5万元；2020年优抚对象5月临时价格补贴0.36万元。本年支出15.86万元，较上年决算数增加15.86万元，增长100%，主要原因是上年无政府性基金收入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计14.54万元，较年初预算数减少2.06万元，下降12.4%，较上年支出数减少0.76万元，下降5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费6.84万元，主要用于文件交换、乡内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.16万元，下降14.5%，较上年支出数减少0.36万元，下降5%，主要原因是从实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费7.70万元，主要用于接待县内其他部门到我乡学习调研政府相关业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降10.5%，较上年支出数减少0.40万元，下降4.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待478批次2,488人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费30.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.42万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出81.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等方面。其中办公费34万元；差旅费10.4万元；公务接待费7.7万元；公务用车运行维护费6.84万元。机关运行经费较上年决算数减少33.96万元，下降29.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
本年度会议费支出12.46万元，较上年决算数增加8.46万元，增长211.5%，主要原因是本年是脱贫攻坚收官之年，会议次数较上年增加。本年度培训费支出17.80万元，较上年决算数增加17.80万元，增长100%，主要原因是本年是脱贫攻坚收官之年，培训次数较上年增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额24.37万元，其中：政府采购货物支出24.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.37万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金797.06万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
绩效目标自评表 | |||||
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项目名称 |
2020年第一批中央财政专项扶贫资金，涉农整合，农村非全日制公益性岗位（公共环境维护、安全饮水、农村道路维护）1-12月，溪财发〔2019〕135号 |
项目负责人及电话 |
|||
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主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[617]巫溪县胜利乡人民政府 | ||
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资金情况（万元） |
年度资金总额： |
39 | |||
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其中：财政拨款 |
39 | ||||
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其他资金 |
0 | ||||
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总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
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设置公益性岗位65个，增加贫困户收入。 |
2020年设置公益性岗位65个，增加贫困户收入39万元 | ||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
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产出指标 |
数量指标 |
享受公益性岗位补贴人数*人 |
>=65人 |
65人 | |
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质量指标 |
公益性岗位补贴发放准确率* |
=100% |
100% | ||
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成本指标 |
公益性岗位补贴人均标准*元*年 |
=6000元/年 |
6000元/年 | ||
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时效指标 |
补贴资金在规定时间内支付到位率* |
=100% |
100% | ||
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效益指标 |
社会效益指标 |
★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=65人 |
65人 | |
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经济效益指标 |
发放公益性岗位补贴金额* |
=39万元 |
39万元 | ||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益建档立卡贫困人口满意* |
>=90% |
95% | |
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴 纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51638005
（此件公开发布）
