| [ 索引号 ] | 1150023874533227XA/2023-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县胜利乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-26 | [ 发布日期 ] | 2023-09-26 |
巫溪县胜利乡人民政府2022年度部门决算情况说明
巫溪县胜利乡人民政府
2022年度部门决算情况说明
根据巫溪县财政局《关于开展2022年度部门决算公开工作的通知》（溪财发〔2023〕119号）文件精神，按照《预算法》、《预算法实施条例》、《部门决算管理办法》、《地方预决算公开操作规程》、《重庆市预决算信息公开管理办法》等有关规定，现将我乡2022年度部门决算情况作说明如下：
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县胜利乡人民政府属行政单位，履行法律规定的行政职能，包括乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）机构设置
胜利乡纳入2022年度部门决算范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、综合行政执法、退役军人事务部、社保、农业服务中心、文化共8个部门，编制人数31人，其中行政编制19人，事业编制12人，工勤人员0人。截止2022年12月31日，实有在职人数31人，退休人员7人。8个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入胜利乡2022年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个，事业单位5个，分别是:胜利乡农业服务中心、胜利乡社会服务和劳动保障所、胜利乡文化服务中心、胜利乡退役军人服务站、胜利乡综合执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,735.78万元，支出总计1,735.78万元。收支较上年决算数减少776.33万元,下降30.9%，主要原因是我乡项目资金减少，其中文化旅游体育与传媒支出减少25.43万元，社会保障和就业支出减少383.32万元，卫生健康支出减少14.7万元，节能环保支出减少64.74万元，农林水支出减少311.5万元，灾害防治及应急管理支出减少6.17万元。
2.收入情况。2022年度收入合计1,735.14万元，较上年决算数减少302.23万元，下降14.8%，主要原因是项目资金减少。其中农村综合改革减少30.76万元，生产发展减少30.11万元，死亡抚恤减少85.29万元，行政事业单位养老减少13.34万元。其中：财政拨款收入1,735.14万元，占100%。此外，年初结转和结余0.64万元
3.支出情况。2022年度支出合计1,735.78万元，较上年决算减少775.69万元，下降30.9%，主要原因是我乡项目资金减少，其中自然灾害救灾及恢复重建支出减少20万元，农村综合改革支出减少76.34万元，农村基础设施建设支出减少144.94万元，节能环保支出减少64.74万元，抚恤支出减少106.76万元。其中：基本支出586.60万元，占33.8%；项目支出1,149.18万元，占66.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.64万元，下降100%，一是因为实行收付实现制，2022年当年的收入等于支出，无结余；二是项目实施进度加快，相应的项目资金支付进度加快。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,735.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少776.33万元，下降30.9%。主要原因是项目资金减少，其中文化旅游体育与传媒支出减少25.43万元，社会保障和就业支出减少383.32万元，卫生健康支出减少14.7万元，节能环保支出减少64.74万元，农林水支出减少311.5万元，灾害防治及应急管理支出减少6.17万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,732.90万元，较上年决算数减少272.97万元，下降13.6%。主要原因是2022年项目收支减少。较年初预算数增加876.04万元，增长102.2%。主要原因是年中追加一般公共预算财政拨款，用于公共卫生、灾害防治、农村基础设施建设等。此外，年初财政拨款结转和结余0.64万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,733.54万元，较上年决算数减少746.43万元，下降30.1%。主要原因是项目资金减少。其中社会保障和就业支出减少383.3万元，行政事业单位养老支出减少13.34万元，抚恤支出减少106.76万元，卫生健康支出减少14.71万元，节能环保支出减少64.74万元，农林水支出减少311.5万元，灾害防治及应急管理支出减少6.17万元。较年初预算数增加876.68万元，增长102.3%。主要原因是年中追加项目资金，用于公共卫生、灾害防治、农村基础设施建设等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.64万元，下降100%，一是因为实行收付实现制，2022年当年的收入等于支出，无结余；二是项目实施进度加快，相应的项目资金支付进度加快。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出487.28万元，占28.1%，较年初预算数增加87.00万元，增长21.7%，主要原因是我乡部分职工职级晋升和新增职工，工资福利支出增加。
（2）社会保障与就业支出188.33万元，占10.9%，较年初预算数增加14.65万元，增长8.4%，主要原因是年中追加财政拨款，其中复员军人、退伍军人、参战人员生活补助支出44.4万元，严重精神障碍患者补助1.8万元，非全日制公益性岗位补助578万元。
（3）卫生健康支出20.71万元，占1.2%，较年初预算数增加0.01万元，增长0%，主要原因是新增了严重精神障碍患者以奖代补支出。
（4）节能环保支出48.25万元，占2.8%，较年初预算数增加48.25万元，增长%，主要原因是年中追加财政拨款，包括生态护林员补助19.2万元。
（5）农林水支出912.20万元，占52.6%，较年初预算数增加676.15万元，增长286.4%，主要原因是年中追加财政拨款,其中烟叶产业发展烤能建设支出19.2万元，清脆李基地配套设施项目支出150万元。
（6）住房保障支出40.40万元，占2.3%，较年初预算数增加14.25万元，增长54.5%，主要原因是年中追加财政拨款,主要用于农村住房保障。
（7）灾害防治及应急管理支出36.38万元，占2.1%，较年初预算数增加36.38万元，增长%，主要原因是年中追加财政拨款，其中中央自然灾害救助冬春临时生活补助支出5万元，救灾资金8万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出586.60万元。其中：人员经费504.28万元，较上年决算数减少69.33万元，下降12.1%，主要原因是项目指支出减少，其中一次性奖金减少5.26万元，2022年公务员基础绩效奖及养老保险缴费结算减少15.27万元，养老保险减少9.21万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费82.32万元，较上年决算数减少36.61万元，下降30.8%，主要原因是节省开支，办公用品、电费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费、福利费、工会经费及其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.24万元，较上年决算数减少29.26万元，下降92.9%，主要原因是2021年获得农村旧房提升整治项目收入31.5万元。本年支出2.24万元，较上年决算数减少29.26万元，下降92.9%，主要原因是减少农村旧房提升整治项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计14.45万元，较年初预算数减少1.55万元，下降9.7%，较上年支出数减少0.07万元，下降0.5%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出
本单位2022年度未发生公务车购置支出
公务车运行维护费6.80万元，主要用于主要用于文件交换、乡内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降15%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%。主要原因是从实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费7.65万元，主要用于接待县内其它部门到我乡学习调研政府相关业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降4.4%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待210批次1,690人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.70万元，较上年决算数减少9.99万元，下降85.5%，主要原因是认真按照中央八项规定和我乡会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。本年度培训费支出1.90万元，较上年决算数减少5.90万元，下降75.6%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出57.41万元，主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等方面。其中办公费27万元；差旅费8万元；会议费1.7万元；培训费1.9万元；公务接待费7.65万元；公务用车运行维护费6.8万元。机关运行经费较上年决算数减少34.79万元，下降37.7%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范办公费、培训会、公务接待费等部分开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额121.21万元，其中：政府采购货物支出121.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购打印机、电脑等办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对30个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1149.18万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表:
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县胜利乡人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000084 |
自评总分： |
98.80 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
516-巫溪县胜利乡人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
李黎娇 |
联系电话： |
18883179987 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
11,259,482.79 |
19,641,544.59 |
17,357,797.09 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
11,259,482.79 |
19,641,544.59 |
17,357,797.09 |
88 |
10.00 |
8.80 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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贯彻执行上级的各项方针政策，加强农业基础设施建设。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。贯彻落实社会治安、安全生产，乡村振兴推进工作。抓好落实各项惠农惠民等民生工程。 |
1、 保证本级政府和8个村正常运转，服务群众，为民办实；2、继续发展青脆李、烟叶、蚕桑等产业，带动当地群众增加收入；3、持续推进农村基础设施建设 ，同时加强生态环境保护；4、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；5.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，及时将惠农补贴发放到位。 |
1、 保证本级政府和8个村正常运转，服务群众，为民办实；2、继续发展青脆李、烟叶、蚕桑等产业，带动当地群众增加收入；3、持续推进农村基础设施建设 ，同时加强生态环境保护；4、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；5.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，及时将惠农补贴发放到位。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
民政、残联等各类补贴发放及时率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
公用经费支出 |
万元/年 |
≤ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
各项工作按时完成率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
环境保护意识 |
年 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
二级项目绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县胜利乡胜利村2022年蔬菜基地耕作便道项目（溪乡振发[2021]39号） |
项目编码： |
50023822T000002614898 |
自评总分： |
99.90 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
516-巫溪县胜利乡人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
杨雪秦 |
联系电话： |
18602386127 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,000,000.00 |
1,976,815.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2,000,000.00 |
1,976,815.00 |
99 |
10.00 |
9.90 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
通过建设耕作便道3000米 ，蔬菜大棚25400平方米，改善150人，其中脱贫人口30人生产耕作条件。项目建设可吸呐临时务工人员10人以上，增加务工工资收入1000元以上 。 |
通过建设耕作便道3000米 ，蔬菜大棚25400平方米，改善150人，其中脱贫人口30人生产耕作条件。项目建设可吸呐临时务工人员10人以上，增加务工工资收入1000元以上 。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
建设耕作便道长度 |
米 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
改善脱贫人口生产耕作条件人数 |
人数 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
商忆倩：15086851687
（此件公开发布）
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