| [ 索引号 ] | 11500238745333475J/2021-00048 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县双阳乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-17 | [ 发布日期 ] | 2021-09-17 |
重庆市巫溪县双阳乡人民政府 2020年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县双阳乡人民政府
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督以及制定经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。
政府职能：
1.制定经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，做好地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保障农村集体经济组织应有的自主权。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置。
双阳乡下设人大、政府、党委、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队共8个部门。8个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020年度收入总计1,821.09万元，支出总计1,821.09万元。收支较上年决算数减少622.30万元、下降25.5%，主要原因是生产性扶持和专款收支的减少。
2.收入情况。2020年度收入合计1,575.50万元，较上年决算数减少656.67万元，下降29.4%，主要原因是生产性扶持和专款收支的减少。其中：财政拨款收入1,575.50万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余245.59万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,754.99万元，较上年决算数减少442.81万元，下降20.1%，主要原因是生产性扶持和专款收支的减少。其中：基本支出567.70万元，占32.3%；项目支出1,187.29万元，占67.7%；
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余66.11万元，较上年决算数减少179.48万元，下降73.1%，主要原因是加快了支付进度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计1,821.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少622.30万元，下降25.5%。主要原因是生产性扶持和专款收支的减少
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,544.39万元，较上年决算数减少687.78万元，下降30.8%。主要原因是生产性扶持和专款收支的减少。较年初预算数增加856.70万元，增长124.6%。主要原因是年中追加预算安排基础设施建设。此外，年初财政拨款结转和结余245.59万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,723.88万元，较上年决算数减少473.92万元，下降21.6%。主要原因是生产性扶持和专款收支的减少。较年初预算数增加1,036.19万元，增长150.7%。主要原因是主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.11万元，较上年决算数减少179.48万元，下降73.1%，主要原因是项目支付进度加快。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出371.90万元，占21.6%，较年初预算数增加52.69万元，增长16.5%，主要原因是人员经费调高标准。
（2）文化旅游体育与传媒支出28.83万元，占1.7%，较年初预算数增加1.81万元，增长6.7%，主要原因是人员经费调高标准。
（3）社会保障与就业支出294.35万元，占17.1%，较年初预算数增加136.54万元，增长86.5%，主要原因是人员经费增加、以及各项救灾救济未纳入年初预算，年中追加。
（4）卫生健康支出28.48万元，占1.7%，较年初预算数增加7.80万元，增长37.7%，主要原因是优抚对象医疗补助的增加。
（5）节能环保支出17.18万元，占1%，较年初预算数增加17.18万元，增长100%，主要原因是年初未申请相关项目的财政拨款预算，年中追加项目。
（6）农林水支出941.23万元，占54.6%，较年初预算数增加804.38万元，增长587.8%，主要原因是其他农村综合改革支出年初未预算，而是在年中划拨。
（7）交通运输支出3.77万元，占0.2%，较年初预算数增加3.77万元，增长100%，主要原因是年初未申请相关项目的财政拨款预算，年中追加项目。
（8）住房保障支出26.12万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，按预算支付，与年初预算基本持平。
（9）灾害防治及应急管理支出12.00万元，占0.7%，较年初预算数增加12.00万元，增长100%，主要原因是年初未申请财政拨款预算，年中追加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共财政拨款基本支出567.70万元。其中：人员经费469.18万元，较上年决算数减少26.69万元，下降5.4%，主要原因是年中人员调动，人员减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费98.52万元，较上年决算数增加18.76万元，增长23.5%，主要原因是主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入31.11万元，较上年决算数增加31.11万元，增长100%，主要原因是农村旧房整治提升拨款。本年支出31.11万元，较上年决算数增加31.11万元，增长100%，主要原因是本年用于支付农村旧房整治提升。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020年度“三公”经费支出共计10.93万元，较年初预算数减少0.17万元，下降1.5%，较上年支出数减少0.14万元，下降1.3%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2020年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费7.90万元，主要用于机要文件交换、乡内因公出行、查看地质灾害等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.3%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加3.93万元，增长99%，主要原因是脱贫攻坚收官之年，各项审计检查增多，下村调研、走访次数变多，车辆油费、修理维护费变高。
公务接待费3.03万元，主要用于接待县内外各部门检查指导日常工作以及脱贫攻坚专项检查。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.3%，较上年支出数减少4.07万元，下降57.3%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待120批次1,450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费20.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.63万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2020年度本部门机关运行经费支出80.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加19.54万元，增长32.1%，主要原因是2020年建立扶贫档案室，同时要求配备专用电脑、档案柜，装订费、打印费等支出增加。
本年度会议费支出4.80万元，较上年决算数减少0.55万元，下降10.3%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出8.10万元，较上年决算数增加7.10万元，增长710%，主要原因是2020年县财政专项拨款8万元，用于扶贫培训支出，故培训费增加。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额656.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出656.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额656.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额656.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购道路建设工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金100万元，从评价情况来看，该项目绩效管理较好。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
2020年第一批中央财政专项扶贫涉农整合资金（以工代赈项目）溪财发〔2019〕135号，巫溪发改发〔2020〕41号（马塘村硬化产业路项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2020年度） | |||||||||
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专项（项目）名称 |
2020年第一批中央财政专项扶贫涉农整合资金（以工代赈项目）溪财发〔2019〕135号，巫溪发改发〔2020〕41号（马塘村硬化产业路项目） |
自评总分 |
96 | ||||||
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主管部门 |
农业科 |
联系人 |
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实施单位 |
巫溪县双阳乡人民政府 |
联系电话 |
51517001 | ||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
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总量 |
总量 |
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其中：财政资金 |
其中：财政资金 |
100 |
10 | ||||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
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项目实施可改善320人，其中贫困人口128人出行条件，推进烤烟产业和中药材产业发展。项目实施可改善320人，其中贫困人口128人出行条件，推进烤烟产业和中药材产业发展。 |
道路硬化已验收合格，方便了中药材以及烤烟运输，实现农户增收 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
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产出指标（40）分 |
质量指标 |
★工程验收合格率（100%） |
=100% |
100% |
100% |
20 |
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时效指标 |
★工程完成及时率（≥**%） |
≥=95% |
96% |
100% |
18 |
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效益指标（40）分 |
经济效益指标 社会效益指标 |
★★★带动增加建档立卡贫困人口全年总收入（≥**万元） |
>=0.05万元 |
0.05万元 |
100% |
18 |
|||
|
★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=128人 |
135人 |
100% |
18 |
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|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（）分 |
服务对象满意度指标 |
>=90% |
91% |
100% |
10 |
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|
说明 |
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51517001
