| [ 索引号 ] | 11500238745333475J/2022-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县双阳乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-19 | [ 发布日期 ] | 2022-09-19 |
重庆市巫溪县双阳乡人民政府 2021年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县双阳乡人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县双阳乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1.组织构成
巫溪县双阳乡人民政府设行政单位1个（政府机关），事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。
2.成员构成
行政人员：截至2021年12月巫溪县双阳乡人民政府实有在职人员19人。
事业人员：截至2021年12月全额拨款的事业单位事业人员实有在职人数10人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入双阳乡2021年度决算编制的二级预算单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：双阳乡退役军人服务站、双阳乡劳动就业和社会保障服务所、双阳乡农业服务中心、双阳乡文化服务中心、双阳乡综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1,749.65万元，支出总计1,749.65万元。收支较上年决算数减少71.44万元、下降3.9%，主要原因是生产性扶持和专款收支的减少。
2.收入情况。2021年度收入合计1,683.75万元，较上年决算数增加108.25万元，增长6.9%，主要原因是2021年度项目收支增加。其中：财政拨款收入1,683.75万元，占100%；此外，使用年初结转和结余65.91万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,741.48万元，较上年决算数减少13.51万元，下降0.8%，主要原因是生产性扶持和专款收支的减少。其中：基本支出561.97万元，占32.3%；项目支出1,179.51万元，占67.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余8.17万元，较上年决算数减少57.94万元，下降87.6%，主要原因是加快了支付进度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,749.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少71.44万元，下降3.9%。主要原因是生产性扶持和专款收支的减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,650.02万元，较上年决算数增加105.63万元，增长6.8%。主要原因：一是社会福利及救助标准提高，二是实施乡村振兴，新增项目较多，项目支出增加。较年初预算数增加930.53万元，增长129.3%。主要原因是年中追加预算安排基础设施建设。此外，年初财政拨款结转和结余65.91万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,707.76万元，较上年决算数减少16.12万元，下降0.9%。主要原因是生产性扶持和专款收支的减少。较年初预算数增加988.27万元，增长137.4%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.17万元，较上年决算数减少57.94万元，下降87.6%，主要原因是项目支付进度加快。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出330.38万元，占19.3%，较年初预算数增加2.17万元，增长0.7%，主要原因是人员经费调标准。
（2）文化旅游体育与传媒支出28.65万元，占1.7%，较年初预算数增加0.72万元，增长2.6%，主要原因是人员经费调标准。
（3）社会保障与就业支出282.32万元，占16.5%，较年初预算数增加117.23万元，增长71%，主要原因是人员经费增加、以及各项救灾救济未纳入年初预算，年中追加。
（4）卫生健康支出21.07万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按预算支付，与年初预算基本持平。
（5）节能环保支出84.10万元，占4.9%，较年初预算数增加84.10万元，增长100%，主要原因是年初未申请相关项目的财政拨款预算，年中追加项目。
（6）农林水支出922.42万元，占54%，较年初预算数增加771.83万元，增长512.5%，主要原因是其他农村综合改革支出年初未预算，而是在年中划拨。
（7）住房保障支出26.61万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按预算支付，与年初预算基本持平。
（8）灾害防治及应急管理支出12.20万元，占0.7%，较年初预算数增加12.20万元，增长100%，主要原因是年初未申请财政拨款预算，年中追加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出561.97万元。其中：人员经费474.19万元，较上年决算数增加5.01万元，增长1.1%，主要原因是人员调动，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费87.78万元，较上年决算数减少10.74万元，下降10.9%，主要原因是厉行节约，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入33.73万元，较上年决算数增加2.62万元，增长8.4%，主要原因是年中追加财政预算拨款。本年支出33.73万元，较上年决算数增加2.62万元，增长8.4%，主要原因是年中追加的财政预算拨款，因达到支付条件，全部实现支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计10.93万元，较年初预算数减少0.17万元，下降1.5%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0万元相比，基本持平，主要原因是严格控制“三公”支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费7.90万元，主要用于机要文件交换、乡内因公出行、查看地质灾害等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.3%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0万元相比，基本持平，主要原因是严格控制“三公”支出。
公务接待费3.03万元，主要用于接待县内外各部门检查指导日常工作以及乡村振兴工作专项检查。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0万元相比，基本持平，主要原因是严格控制“三公”支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待100批次1,200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费25.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.63万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.76万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出7.10万元，较上年决算数减少1.00万元，下降12.3%，主要原因是2021年新进人员少，发生新进人员岗前培训较少。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出67.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少12.72万元，下降15.8%，主要原因是厉行节约、严格控制支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金426.2万元；未以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2021年度） | |||||||||
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专项（项目）名称 |
巫溪县双阳乡2021年水毁恢复工程（巫溪交通函[2021]244号） |
自评总分 |
100 | ||||||
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主管部门 |
巫溪县交通局 |
联系人 |
张超 | ||||||
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实施单位 |
巫溪县双阳乡人民政府 |
联系电话 |
51517001 | ||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A）（计划金额） |
全年执行数（B）（资金支付金额） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
8 |
总量 |
8 |
100% |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
8 |
其中：财政资金 |
8 |
100% |
10 | ||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
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将各村水毁公路进行整治 |
水毁公路已全部整治 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
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产出指标（50）分 |
数量指标（12.5）分 |
1.双阳村奔猪坪道路改线320米。2.双阳村小阳板至天池坝路基修复，新建挡墙170方。3.猪漕河、田光海屋旁、王永玖、夏清桃、马塘村办公室、洞子口至煤炭湾、张家湾等多处跨方，共计16处，约2000立方米。4.夏国桃门口新建挡墙50立方米。 |
1.双阳村奔猪坪道路改线320米。2.双阳村小阳板至天池坝路基修复，新建挡墙170方。3.猪漕河、田光海屋旁、王永玖、夏清桃、马塘村办公室、洞子口至煤炭湾、张家湾等多处跨方，共计16处，约2000立方米。4.夏国桃门口新建挡墙50立方米。 |
水毁公路已全部整治 |
100% |
12.5 |
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质量指标（12.5）分 |
项目验收合格率 |
项目验收合格率100% |
项目验收合格率100% |
100% |
12.5 |
||||
|
时效指标（12.5）分 |
项目完工及时率，资金发放及时率 |
项目完工及时率100，资金发放及时率100% |
项目完工及时率100，资金发放及时率100% |
100% |
12.5 |
||||
|
成本指标（12.5）分 |
道路改线按照50元/米计算，计1.6万元；新建挡墙按照200元/立方米计算，计3.4万元。清理路面跨方按照10元/立方米计算，计2万元；新建挡墙按照200元/立方米计算，计1万元，共计3万元。 |
道路改线按照50元/米计算，计1.6万元；新建挡墙按照200元/立方米计算，计3.4万元。清理路面跨方按照10元/立方米计算，计2万元；新建挡墙按照200元/立方米计算，计1万元，共计3万元。 |
已全部完工 |
100% |
12.5 |
||||
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效益指标（30）分 |
经济效益指标（7.5）分 |
可解决水毁造成的道路中断，预计解决23户，其中脱贫户5户村民的出行安全 |
可解决水毁造成的道路中断，预计解决23户，其中脱贫户5户村民的出行安全 |
可解决水毁造成的道路中断，预计解决23户，其中脱贫户5户村民的出行安全 |
100% |
7.5 |
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社会效益指标（7.5）分 |
受益脱贫人口数≥10人 |
受益脱贫人口数≥10人 |
受益脱贫人口数≥10人 |
100% |
7.5 |
||||
|
生态效益指标（7.5）分 |
公路跨方整治后，对重点农户居住生活环境改善、公共服务等方面具有重要意义。 |
公路跨方整治后，对重点农户居住生活环境改善、公共服务等方面具有重要意义。 |
公路跨方整治后，对重点农户居住生活环境改善、公共服务等方面具有重要意义。 |
100% |
7.5 |
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可持续影响指标（7.5）分 |
可持续性效益≥5年 |
可持续性效益≥5年 |
可持续性效益≥5年 |
100% |
7.5 |
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满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
受益脱贫户满意度≥90% |
受益脱贫户满意度≥90% |
受益脱贫户满意度≥90% |
100% |
10 |
|||
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说明 |
无 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51517001
