巫溪县双阳乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。职能职责主要是执行政策、选拔监督考核干部、决策经济和行政工作中的重大问题。
政府职能：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保障农村集体经济组织应有的自主权。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）单位构成。
巫溪县双阳乡人民政府一级预算单位，将相关职能办公室、事业站所和派驻机构等对应纳入党建统领、经济生态、平安法治、公共服务四个板块管理，每个板块确定相应分管领导，实行AB岗负责制，牵头发挥板块功能，统筹协调板块内多跨业务。2025年纳入预算的行政在职人员12人。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2025年年初预算数554.9569万元，其中：一般公共预算拨款554.9569万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少42.0731万元，主要是2025年调出其他单位4人，人员预算减少。
（二）支出预算：2025年年初预算数554.9569万元，其中：一般公共服务支出219.4万元，社会保障和就业支出53.2万元，卫生健康支出16.03万元，农林水支出138.26万元，住房保障支出21.83万元。支出较去年减少42.0731万元。主要是2025年调出其他单位4人，人员预算减少和执行过紧日子政策，压减开支。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2025年一般公共预算财政拨款收入554.9569万元，一般公共预算财政拨款支出554.9569万元，比2024年减少42.0731万元。其中：基本支出300.27万元，比2024年减少18.64万元，主要原因是2025年调出其他单位4人，人员预算减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出148.46万元，比2024年减少129.63万元，主要原因是2025年预算项目相比2024年减少。
巫溪县双阳乡人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明（表四）
2025年“三公”经费预算9.8万元，与2024年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年减少0万元，主要原因是双阳乡人民政府无因公事出国；公务接待费2.8万元，比2024年减少0万元，主要原因是公务接待费刚好满足双阳乡人民政府接待工作；公务用车运行维护费7万元，，比2024年减少0万元，主要原因是运行维护费刚好满足公车运行维护。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费41.22万元，比上年减少3.76万元，主要原因为在职人员减少和执行过紧日子政策。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1 万元：政府采购货物预算 1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 254.69 万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中执勤执法用车 2辆。房屋占有1750平米，价值为1702243.21元。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
部门预算整体绩效目标：
|
2025年部门预算整体绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门(单位)名称 |
巫溪县双阳乡人民政府 |
部门支出预算数 |
756.3 |
|
当年整体绩效目标 |
定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展，制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设。地方道路建设及公共设施，水利设施管理，按照计划组织本级财政收入，完成本行政区域内的经济和社会发展计划、完成经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政和社会保障等行政工作 |
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
全年预算执行率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
|
补足资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
|
党组织组织力、凝聚力、战斗力 |
20 |
|
定性 |
有所增加 |
|
基本民生 |
20 |
|
定性 |
有效保障 |
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
|
|
|
|
|
巫溪县双阳乡人民政府2025年无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：孙勇 联系方式：023-51517001
渝公网安备 50023802000149号
