巫溪县田坝镇农业服务中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
田坝镇农业服务中心主要职能职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责协助镇政府制定农业长远发展规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项农业生产经营活动；负责辖区内农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作；负责辖区内农业资源和农业生态环境监测，生态农业建设，协助做好农业植物检疫工作；配合有关部门做好农业救灾等工作。
（二）单位构成。
田坝镇农业服务中心预算单位有社保所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等单位。本单位共有在职职工15人，事业编制15人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数279.13万元，其中：一般公共预算拨款279.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加279.13万元，主要是人员经费和公用经费拨款增加279.13万元，增加原因是本年度田坝镇农服中心独立核算，以前年度是纳入田坝镇人民政府核算。
（二）支出预算：2024年年初预算数279.13万元，其中：一般公共服务支出219.63万元，社会保障和就业支出35.57万元，卫生健康支出10.87万元，住房保障支出13.05万元。支出较去年增加 279.13万元，主要是基本支出增加279.13万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入279.13万元，一般公共预算财政拨款支出 279.13万元，比2023年增加279.13万元。其中：基本支出279.13万元，比2023年增加279.13万元，主要原因是本年度田坝镇农服中心独立核算，以前年度是纳入田坝镇人民政府核算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
田坝镇农业服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算6万元，比2023年增加6万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6万元，比2023年增加6万元，主要原因是本年度田坝镇农服中心独立核算，以前年度是纳入田坝镇人民政府核算；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。
2024年无项目支出预算，未设置项目绩效目标。
4、国有资产占用使用情况。
本单位无国有资产占用使用情况。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2024年我单位整体绩效目标是行使本行政区的行政职能，在财政预算经费保障下，以三保方案，保基本民生、保人员、保机关运行，确定经费使用先后级次，对本单位预算及支出统筹管理，做好保障民生，抓好精神文明建设。
2024年无县级重点专项资金绩效目标。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈晓琴 联系方式：023-51724317
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