| [ 索引号 ] | 11500238745331410E/2020-00047 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县通城镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-22 | [ 发布日期 ] | 2020-09-22 |
巫溪县通城镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。
政府职能：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
政府职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保障农村集体经济组织应有的自主权。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
巫溪县通城镇人民政府下设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站等办公室。
（三）单位构成
巫溪县通城镇人民政府设行政单位1个，事业单位5个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个，含有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位共有在职职工41人，其中行政编制27人，全额拨款事业编制14人。
（四）机构改革情况
本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况，财政所撤销，通城镇人民政府下设财政办公室，新增全额拨款事业单位2个，退役军人服务站和综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4390.32万元（其中2018年结转结余849.17万元），支出总计3213.81万元。收支较上年决算数增加1889.56万元、增长43.04%。主要原因：一是2019年比2018年结转结余数增加；二是财政拨款收入增加，2019年为脱贫攻坚关键年，扶贫项目增加，例如贫困村长桂村、云台村青脆李管护、道路新修、硬化等；三是增加退休职工周邦谷、崔启国死亡抚恤；四是在职职工目标绩效考核奖和退休职工健康休养疗养费增加；五是增加行政编制人员李丹、简雪莲，事业单位人员杨金金。
2.收入情况。2019年度收入合计3541.15万元，较上年决算数增加1270.29万元，增长55.94%，主要原因是一是上级拨款收入增加，2019年为脱贫攻坚关键年，扶贫项目增加，例如贫困村长桂村、云台村青脆李管护、道路新修、硬化等；二是增加退休职工周邦谷、崔启国死亡抚恤；三是在职职工目标绩效考核奖和退休职工健康休养疗养费增加；四是增加行政编制人员李丹、简雪莲，事业编制人员杨金金。五是增加农村公路建设资金130万元。其中：财政拨款收入3541.15万元，占100%。
3.支出情况。2019年度支出合计3213.82万元，较上年决算数增加1562.22万元，增长94.59%，主要原因一是新增人员李丹、简雪莲、杨金金；二是职工定额差旅费、通讯费增加；三是增加退休职工周邦谷、崔启国死亡抚恤；四是增加财政保障在职人员目标绩效考核奖和退休职工健康休养疗养费；四是扶贫项目道路新修、硬化，青脆李管护增加。其中：基本支出1119.31万元，占34.83%；项目支出2094.51万元，占65.17%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1176.50万元，较上年决算数增加327.33万元，增长38.55%，主要原因是扶贫项目未完工，例如云台村道路硬化、台村青脆李产业园田间耕作便道建设、清泉村公路硬化项目、长桂村公路硬化等项目。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计6854.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2932.52万元，增长74.76%。主要原因一是新增人员李丹、简雪莲、杨金金；二是职工定额差旅费、通讯费增加；三是增加退休职工周邦谷、崔启国死亡抚恤；四是增加财政保障在职人员目标绩效考核奖和退休职工健康休养疗养费；四是扶贫项目道路新修、硬化，青脆李管护增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3541.15万元，较上年决算数增加1271.29万元，增长56.01%。主要原因是一是增加财政保障在职人员目标绩效考核奖和退休职工健康休养费；二是增加退休职工周邦谷、崔启国死亡抚恤；三是扶贫项目道路新修、硬化、清脆李管护增加。较年初预算数增加2321.65万元，增长190.38%。主要原因一是低保增加321.02万元；二是农村公路建设130万元；三是一事一议财政奖补资金30万元；四是增加扶贫基础设施建设专项经费支出1548.50万元等。此外，年初财政拨款结转和结余1176.50万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3213.81万元，较上年决算数增加1562.22万元，增长94.59%。主要原因一是新增人员李丹、简雪莲、杨金金；二是财政保障增加在职人员目标绩效考核奖和退休职工健康休养疗养费；三是新增危房改造支出239万元；四是农村公路建设支出122.55万元；五是新增扶贫支出777.17万元。较年初预算数增加1145.14万元，增长55.36%。主要原因是一是新增危房改造支出239万元；二是新增农村公路建设支出122.55万元；三是新增扶贫支出777.17万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1176.50万元，较上年决算数增加327.33万元，上升38.55%，主要原因是扶贫项目未完工，未支付工程款；例如云台村公路硬化、长桂村青脆李管护等。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出458.31万元，占14.26%，较年初预算数增加113.41万元，增长32.88%，主要原因是一是人员李丹、简雪莲增加；二是增加在职目标绩效考核奖和退休职工健康休养疗养费；三是2019年为脱贫攻坚关键年，全年开展各项培训、召开脱贫攻坚大会共计70余场。
（2）文化旅游体育与传媒支出12.62万元，占0.39%，较年初预算数增加2.94万元，增长30.37%，主要原因是增加了年中追加了文化站人员杨金金，人员经费增加。
（3）社会保障与就业支出1032.37万元，占32.12%，较年初预算数增加598.15万元，增长137.75%，主要原因是年中追加低保、临时救助、残疾人两项补贴等。
（4）卫生健康支出44.34万元，占1.38%，较年初预算数增加14.32万元，增长47.70%，主要原因是年中追加优抚对象医疗补助资金、年中人员各项医疗保险增加。
（5）节能环保支出23.41万元，占0.73%，较年初预算数增加23.41万元，主要原因是2018年结转结余资金退耕还林种苗款支付23.41万元。
（6）农林水支出1228.05万元，占38.21%，较年初预算数增加865.29万元，增长238.53%，主要原因是年中追加扶贫项目支出。
（7）交通运输支出122.55万元，占3.81%，较年初预算数增加122.55万元，主要原因是增加长红村李家垭口至烤房至瓦厂道路硬化项目。
（8）住房保障支出276.92万元，占8.62%，较年初预算数增加239万元，增长630.27%，主要原因是危房改造资金增加239万元。
（9）灾害防治及应急管理支出15.25万元，占0.48%，较年初预算数增加15.25万元，主要原因是年中追加灾害地方自然灾害补助预算15.25万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1119.31万元。其中：人员经费954.65万元，较上年决算数增加151.96万元，增长18.93%，主要原因一是新增人员李丹、简雪莲、杨金金；二是职工绩效工资上涨。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费164.65万元，较上年决算数减少12.65万元，减少7.13%，主要原因是压缩开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费 、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计17.90万元，较年初预算数减少1.30万元，下降6.77%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、压缩开支。较上年支出数减少3.5万元，下降16.35%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用未发生支出，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数相同。
公务车购置费未发生支出，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数相同。
公务车运行维护费6.80万元，主要用于下村业务指导和检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.2万元，下降15%，主要原因年末相关费用未报销。较上年支出数减少1.2万元，下降15%，主要原因是年末相关费用未报销。
公务接待费11.10万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共计200余次。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降0.89%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支。较上年支出数减少2.3万元，下降17.16%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支，在公务接待方面，接待标准降低，人均37元。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待450批次3000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费37元，车均购置费0万元，车均维护费3.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2019年度本部门机关运行经费支出131.78万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加22.86万元，增加20.99%，主要原因是2019年为脱贫攻坚关键年，召开脱贫攻坚业务培训会及工作会议70余场次，会议费及培训费增长较大。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.74万元，较上年决算数增加8.24万元，增长235.43%，主要原因是召开脱贫攻坚工作会议30余场次。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.20万元，较上年决算数增加7.40万元，增长194.74%，主要原因是召开脱贫攻坚业务培训会40余场次。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，应急保障用车2辆 。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额422.21万元，其中：政府采购货物支出25.89万元、政府采购工程支出396.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额422.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额422.21万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、李子种苗及相关工程款。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金694.80万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，加强调研，扎实考评，促进发展，但是存在绩效理念人事不全面，考评结果应用不够等。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）“两不愁三保障”包干资金项目绩效目标自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况对贫困户的住房、教育、医疗等方面享受政策后仍有困难无力承担的予以适当补助。项目全年预算数为140万元，执行数为119.39万元，完成预算的85.28%。
（2）主要产出和效果。2019年对156户贫困户完成“两不愁三保障”方面的补助。
（3）发现的问题及原因。没有完成预算的100%，各村申报不及时，导致该资金在2019年没有全部发放下去。
（4）下一步改进措施。催促各村及时申报，及时验收，及时打卡支付。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51516005
附件1：通城镇“两不愁三保障”绩效目标自评表
附件2：通城镇2019年部门决算公开表
