巫溪县通城镇人民政府
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
通城镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关，主要职责为：
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。
3、搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、法律、法规、规章和上级规定的其他事项
（二）单位构成
通城镇人民政府是一级预算单位，设人大、政府、党委、社保、农业服务中心、文化、退役军人事务站、综合行政执法大队8个部门。其中，农业服务中心、文化站、社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队为全额拨款事业单位。纳入2022年预算的人员共44人，其中在职在编44人，三支一扶3人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1431.57万元，其中：一般公共预算拨款1431.57万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少了108.39万元，主要是特困人员、优抚对象生活补助未预算。
（二）支出预算：2023年年初预算数1431.57万元，其中：一般公共服务支出预算758.78万元，社会保障和就业支出预算217.89万元，卫生健康支出预算38.62万元，农林水支出350.76万元，住房保障支出预算65.53万元。支出预算较去年减少108.39万元，主要是基本支出预算增加205.58万元，项目支出减少313.96万元；主要是2023年预算新增人员3人，基本支出增加；特困、优抚生活补助未纳入我单位年初预算。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1431.57万元，一般公共预算财政拨款支出1431.57万元，比2022年减少108.39万元。其中：基本支出1039.30万元，比2022年增加205.58万元，2023年预算新增人员3人，基本支出增加；2022年基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出392.28万元，比2022年减少313.96万元，主要原因特困、优抚生活补助未纳入我单位年初预算；项目支出主要用于村社区政府运转、遗属生活补助等重点工作。
2023年未预算政府性基金预算收入
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算20万元，比2022年增加，2023年新增一台安监车。其中：公务接待费12万元，与2022年增加，2022年漏预算公务接待费；公务用车运行维护费8万元，比2022年增加，新增公车安监车一台。
五 其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费128.94万元，比上年增加10.23万元，主要原因为2023年新增人员3人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆,2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。房屋共有4180平方米，其中办公用房3950平方米，业务用房230平方米，总价值161.27万元。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
部门预算整体绩效目标：
2023年部门预算整体绩效目标表 单位：万元
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部门(单位)名称 |
514-巫溪县通城镇人民政府 |
部门支出预算数 |
1,431.57 |
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当年整体绩效目标 |
第一保证本级人民政府和12个村、1个社区能正常运转，服务群众，为民办实事；第二充分利用资源优势带动当地经济发展，继续发展李子、冬桃、冬梨、高山蔬菜等产业促进农民增收，同时也带动贫困村发展特色产业，提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量，第三持续推进农村基础设施建设同时也要坚持生态保护不放松；第四严格落实各项惠民补贴政策，按程序将惠民补贴资金发放到位并进行公示；第五做好民政工作，救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，同时也要做好社保惠民工作，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面；第五做好人大工作，并及时进行政务公开同时也要保持信访稳定。 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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惠民惠农政策落实率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
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信访工作完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
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群众对政务工作满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
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发布新闻动态数 |
20 |
条 |
≥ |
100 |
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预决算情况按时公示率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
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本单位2023年无县级重点专项资金
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨黎黎 联系方式：13452772695 023-51516005
渝公网安备 50023802000149号
