| [ 索引号 ] | 11500238745338970K/2021-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县土城镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-16 | [ 发布日期 ] | 2021-09-16 |
巫溪县土城镇2020年度部门决算情况说明
部门基本情况
（一）职能职责
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机行使本行政区的行政职能。
政府职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保障农村集体经济组织应有的自主权。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
土城镇下设人大、政府、党委、财政、社保、群团、农业服务中心、文化、退役军人服务站、综合行政执法大队共10个部门。10个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
（三）单位构成
巫溪县土城镇人民政府纳入2020年度部门预算汇编范围行政单位1个，事业单位5个。其中：全额拨款行政单位1个（巫溪县土城镇人民政府），全额拨款的事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4,514.00万元，支出总计4,514.00万元。收支较上年决算数减少14.68万元、下降0.3%，主要原因是：1.2019年交通运输项目227万，2020年无交通运输项目。2.住房保障支出减少，2019年农村危房改造项目230.50万，2020年农村危房改造项目111.38万，减少119.12万。
2.收入情况。2020年度收入合计3,731.28万元，较上年决算数减少243.11万元，下降6.1%，主要原因是1.2019年交通运输项目227万，2020年无交通运输项目。2.住房保障支出减少，2019年农村危房改造项目230.50万，2020年农村危房改造项目111.38万，减少119.12万。其中：财政拨款收入3,731.27万元。此外，年初结转和结余782.72万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3,943.21万元，较上年决算数增加209.83万元，增长5.6%，主要原因是工资福利支出增加，社会福利资金调待导致支出增加，2020年新冠肺炎疫情导致新增重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目支出，退耕还林工程建设项目支出增加，农林水及涉农整合资金项目支出增多。其中：基本支出868.67万元，占22%；项目支出3,074.54万元，占78%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余570.80万元，较上年决算数减少224.50万元，下降28.2%，主要原因是：1、2019年部分一般公共服务支出资金由于跨年报账，导致当年年末有资金结余，2020年加快资金支付进度，无此项结余；2、社会保障和就业支出2020年加快资金支付进度，结余较上年减少；3、退耕还林项目推进，以前年度退耕现金支出结余资金使用完毕；4、2019年扶贫项目完工、2020年新项目加快实施、及时报账，结余扶贫项目资金减少；5、2019年农村综合改革一事一议项目，2020年完工报账。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,514.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少14.68万元，下降0.3%。主要原因是1.2019年交通运输项目227万，2020年无交通运输项目。2.2020年住房保障支出预算减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,558.01万元，较上年决算数减少416.38万元，下降10.5%。主要原因是1.2019年交通运输项目227万，2020年无交通运输项目。2.住房保障支出减少，2019年农村危房改造项目230.50万，2020年农村危房改造项目111.38万，减少119.12万。较年初预算数增加2,263.19万元，增长174.8%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增。此外，年初财政拨款结转和结余782.72万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,794.94万元，较上年决算数增加66.60万元，增长1.8%。主要原因是工资福利支出增加，社会福利资金调待导致支出增加，2020年新冠肺炎疫情导致新增重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目支出，退耕还林工程建设项目支出增加，农林水及涉农整合资金项目支出增多。较年初预算数增加2,500.12万元，增长193.1%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余545.80万元，较上年决算数减少249.50万元，下降31.4%，主要原因是1、2019年部分一般公共服务支出资金由于跨年报账，导致当年年末有资金结余，2020年加快资金支付进度，无此项结余；2、社会保障和就业支出2020年加快资金支付进度，结余较上年减少；3、退耕还林项目推进，以前年度退耕现金支出结余资金使用完毕；4、2019年扶贫项目完工、2020年新项目加快实施、及时报账，结余扶贫项目资金减少；5、2019年农村综合改革一事一议项目，2020年完工报账。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出551.36万元，占14.5%，较年初预算数增加80.72万元，增长17.2%，主要原因是人员经费调整。
（2）文化旅游体育与传媒支出29.11万元，占0.8%，较年初预算数增加1.62万元，增长5.9%，主要原因是人员经费调整。
（3）社会保障与就业支出805.84万元，占21.2%，较年初预算数增加402.86万元，增长100%，主要原因是最低生活保障、临时救助、特困人员供养、其他生活救助年初未预算，而是中途划拨。
（4）卫生健康支出49.73万元，占1.3%，较年初预算数增加22.14万元，增长80.2%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情导致新增重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目支出增加。
（5）节能环保支出29.49万元，占0.8%，较年初预算数增加29.49万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算。
（6）农林水支出2,161.52万元，占57%，较年初预算数增加1,830.26万元，增长552.5%，主要原因是水利、扶贫项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增。
（7）住房保障支出146.23万元，占3.9%，较年初预算数增加111.38万元，增长319.6%，主要原因是农村危房项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增。
（8）灾害防治及应急管理支出21.66万元，占0.6%，较年初预算数增加21.66万元，增长100%，主要原因是该支出年初未申请财政拨款预算，而是中途划拨。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出868.67万元。其中：人员经费729.20万元，较上年决算数减少210.73万元，下降22.4%，主要原因是：1、基层政权和社区治理支出项目2019年决算计入基本基础，2020年计入项目支出；2、对村民委员会和村党支部的补助项目2019年决算计入基本基础，2020年计入项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费139.47万元，较上年决算数减少2.20万元，下降1.6%，主要原因是人员调出导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余25.00万元。本年收入173.26万元，较上年决算数增加173.26万元，增长100%，主要原因是上年无政府性基金预算，本年新增。本年支出148.26万元，较上年决算数增加143.22万元，增长2841.7%，主要原因是2019年无政府性基金预算，2019年政府性基金支出为2018年资金结余，2020年新增移民补助、农村基础设施建设项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计6.16万元，较年初预算数减少4.19万元，下降40.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.18万元，增长3%，主要原因是物价上涨。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。本费用支出较年初预算数无变化，与上年决算持平。较年初预算和上年决算持平主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无变化，与上年决算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，今年未购买公车。
公务车运行维护费4.95万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.05万元，下降38.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.05万元，下降1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费1.21万元，主要用于接待上级有关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降48.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待规模，尽量一切来访餐饮接待在单位食堂进行，大幅降低了餐饮接待费用的支出。较上年支出数增加0.23万元，增长23.5%，主要原因是物价上涨。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待98批次252人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费48.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出105.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助。机关运行经费较上年决算数增加7.49万元，增长7.6%，主要原因是本年度攻坚任务重，在办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费费等方面支出增多。
本年度会议费支出6.37万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是精简节约，严控会议费支出。本年度培训费支出1.30万元，较上年决算数增加1.30万元，增长100%，主要原因是上年培训费计入会议费支出，本年单独计算。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额852.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出852.57万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额852.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额852.57万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购货物、工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金426.15万元；从评价情况来看，年度总体目标基本完成、社会效益达到预期、群众满意度较高，项目完成绩效情况良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
绩效目标自评表 | |||||
|
项目名称 |
2020年第四批财政专项扶贫涉农整合资金（农村公路整治项目）巫溪交通函〔2020〕210号，溪财发〔2020〕104号 |
项目负责人及电话 |
陈永栋51418113 | ||
|
主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[630]巫溪县土城镇人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
140 | |||
|
其中：财政拨款 |
140 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
农村公路整治项目 |
农村公路整治项目 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
★新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ） |
>=15公里 |
15公里 | |
|
★贫困村公路危桥处置数量（ ≥**座 ） |
>=5座 |
5座 | |||
|
贫困村新建改建田间作业道路里程 |
>=15公里 |
15公里 | |||
|
★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） |
>=22公里 |
22公里 | |||
|
质量指标 |
★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |
=97% |
97% | ||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率（≥**%） |
>=95% |
95% | ||
|
成本指标 |
★道路补助标准（**万元/公里） |
=6.5万元/公里 |
6.5万元/公里 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%) |
>=98% |
98% | |
|
贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) |
>=1小时 |
1小时 | |||
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限（≥**年） |
>=5年 |
5年 | ||
|
新建公路列养率（≥**%） |
>=85% |
85% | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度（≥**%） |
>=90% |
90% | |
|
注：无 | |||||
|
绩效目标自评表 | |||||
|
项目名称 |
城厢镇等乡镇11个产业发展项目，巫溪农函〔2020〕94号（2020年第四批财政涉农整合资金，溪财发〔2020〕98号） |
项目负责人及电话 |
田伟51418113 | ||
|
主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[630]巫溪县土城镇人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
90 | |||
|
其中：财政拨款 |
90 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
巫溪县2020年第二批涉农整合资金产业发展项目 |
2020年第二批涉农整合资金产业发展项目 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目收益中村集体分配比例（≥**%） |
>=100% |
100% | |
|
时效指标 |
建设年限 |
>=1年 |
1年 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
★资产股权年收益率（ ≥**%） |
>=4.3% |
4.3% | |
|
村集体经济年收入（ ≥**万元） |
>=1.3万元 |
1.3万元 | |||
|
★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） |
>=4.32万元 |
4.32万元 | |||
|
社会效益指标 |
★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=36人 |
36人 | ||
|
可持续影响指标 |
受益年限 |
>1年 |
1年 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
★资产入股贫困人口满意度（ ≥**%） |
>=90% |
90% | |
|
注：无 | |||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51418113
附件下载：
