| [ 索引号 ] | 11500238745338970K/2023-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县土城镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-26 | [ 发布日期 ] | 2023-09-26 |
巫溪县土城镇人民政府2022年度部门决算公开
重庆市巫溪县土城镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能，辖区1个社区、11个村。截至2022年年底，辖区共有网格责任区19个，微网格75个，机关干部38人，村（社区）干部60人。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。
政府职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
政府职责：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保障农村集体经济组织应有的自主权。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
巫溪县土城镇人民政府设置综合办事机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、乡村振兴办公室。
巫溪县土城镇人民政府设置事业站所5个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
单位年末编制:行政编制25人，事业编制14人(1人在编不在岗)。实有在岗人员38人，其中:行政机关25人，综合行政执法大队3人，文化服务中心2人，劳动就业和社会保障服务所2人，农业服务中心5人，退役军人服务站2人。
（三）单位构成。
巫溪县土城镇人民政府纳入2022年度部门预算汇编范围行政单位1个，事业单位5个。其中：全额拨款行政单位1个（巫溪县土城镇人民政府），全额拨款的事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计3,112.57万元，支出总计3,112.57万元。收支较上年决算数减少799.55万元,下降20.4%，主要原因是:（1）结转和结余减少，2022年年初结转和结余23.87万元，比2021年结转和结余减少444.36万元。（2）农林水支出减少，2022年农林水支出1506.66万元，比2021年农林水支出较少729.51万元。（3）社会保障和就业支出减少，2022年社会保障和就业支出439.16万元，比2021年社会保障和就业支出减少360.07万元。
2.收入情况。2022年度收入合计3,088.7万元，较上年决算数减少355.19万元，下降10.3%，主要原因是：（1）农林水支出减少，2022年农林水收入1506.66万元，比2021年农林水收入较少474.6万元。（2）社会保障和就业支出减少，2022年社会保障和就业收入435.2万元，比2021年社会保障和就业收入减少311.73万元。其中：财政拨款收入3088.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余23.87万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3112.57万元，较上年决算减少725.08万元，下降18.9%，主要原因是：（1）农林水支出减少，2022年农林水支出1506.66万元，比2021年农林水支出较少729.52万元。（2）社会保障和就业支出减少，2022年社会保障和就业支出439.17万元，比2021年社会保障和就业支出减少339.96万元。其中：基本支出859.00万元，占27.6%；项目支出2,253.58万元，占72.4%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少74.46万元，下降100%，主要原因是2022年结转结余资金支付完成，实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计3112.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少799.55万元，下降20.4%。主要原因是:（1）一般公共预算财政拨款减少，2022年一般公共预算财政拨款3420.5万元，比2021年一般公共预算财政拨款395.71万元。（2）结转和结余减少，2022年年初结转和结余23.87万元，比2021年结转和结余减444.36万元。（3）政府性基金预算财政拨款减少，2022年政府性基金预算财政拨款0万元，比2021年政府性基金预算财政拨款减少25万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3024.79万元，较上年决算数减少395.71万元，下降11.6%。主要原因是：（1）农林水支出减少，2022年农林水收入1506.66万元，比2021年农林水收入较少474.6万元。（2）社会保障和就业支出减少，2022年社会保障和就业收入435.2万元，比2021年社会保障和就业收入减少311.73万元。较年初预算数增加1811.40万元，增长149.3%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增。此外，年初财政拨款结转和结余23.87万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3048.66万元，较上年决算数减少740.60万元，下降19.5%。主要原因是：（1）农林水支出减少，2022年农林水支出1506.66万元，比2021年农林水支出较少729.52万元。（2）社会保障和就业支出减少，2022年社会保障和就业支出439.17万元，比2021年社会保障和就业支出减少339.96万元。较年初预算数增加1835.27万元，增长151.3%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少74.46万元，下降100%，主要原因2022年结转结余资金支付完成，实行零结转。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出644.26万元，占21.1%，较年初预算数增加134.50万元，增长26.4%，主要原因是人员经费
（2）文化旅游体育与传媒支出44.84万元，占1.5%，较年初预算数增加44.84万元，增长100%，主要原因是体育场馆项目建设年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增。
（3）社会保障与就业支出439.17万元，占14.4%，较年初预算数增加92.18万元，增长26.6%，主要原因是临时救助、死亡抚恤年中新增划拨，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增加。
（4）卫生健康支出25.14万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算基本一致。
（5）节能环保支出133.85万元，占4.4%，较年初预算数增加133.85万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算，年中新增。
（6）农林水支出1506.66万元，占49.4%，较年初预算数增加1206.92万元，增长402.7%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目及财政涉农整合资金项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增财政拨款。
（7）住房保障支出39.59万元，占1.3%，较年初预算数增加7.83万元，增长24.7%，主要原因是农村危房改造项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增财政拨款。
（8）灾害防治及应急管理支出215.15万元，占7.1%，较年初预算数增加215.15万元，增长100%，主要原因是灾害防治及应急管理支出年初未申请财政拨款预算，而是中途按照实际情况新增财政拨款。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出859.00万元。其中：人员经费710.22万元，较上年决算数增加12.59万元，增长1.8%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费148.77万元，较上年决算数增加21.32万元，增长16.7%，主要原因是人员增加，疫情防控工作差旅费、劳务费增加，日常办公会议费、培训费和电费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0万元。本年收入63.91万元，较上年决算数增加40.52万元，增长173.2%，主要原因是年初未申请无政府性基金预算拨款，年中根据项目情况财政拨款。本年支出63.91万元，较上年决算数增加15.52万元，增长32.1%，主要原因是2022年年初无政府性基金预算，2021年政府性基金支出为2021年结转结余资金，2022年新增农村基础设施建设支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计10万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照“只减不增”和“过紧日子”的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.11万元，增长1.1%，主要原因是物价上涨，公车运行成本增加；公车运行频率增加，公车运行维护费增加；公务接待人次增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费8万元，主要用于因公出行、业务工作检查等工作所需用车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是公车运行频率增加，公车运行维护费增加。
公务接待费2万元，主要用于接待上级有关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待规模，尽量安排一切来访餐饮接待在单位食堂进行，大幅降低了餐饮接待费用的支出。较上年支出数增加0.10万元，增长5.3%，主要原因是公务接待人次增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待123批次835人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费23.95元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出19.30万元，较上年决算数增加8.09万元，增长72.2%，主要原因是会议场次增加，会议用餐及办会用品支出增加。本年度培训费支出11.53万元，较上年决算数增加11.53万元，增长100%，主要原因是本年度培训费单列计算，培训计划增加。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出142.27万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助等。机关运行经费较上年决算数增加48.59万元，增长51.9%，主要原因是在办公费、印刷费、劳务费、电费、差旅费等方面支出增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对36个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2253.58万元。
1.绩效自评结果。
2022年度部门整体绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
2.部门绩效评价情况。
无。
3财政绩效评价情况。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员日光交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
冉运保 023-51418113
