巫溪县土城镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、基本情况
（一）职能职责。
土城镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职能职责包括：
（1）认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。
（2）指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
（3）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（4）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
综合设置办事机构8个，即：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、扶贫办公室。
统一设置事业站所5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1213.39万元，其中：一般公共预算拨款1213.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少79.74万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
（二）支出预算：2022年年初预算数1213.39万元，其中：一般公共服务支出509.76万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出346.99万元，卫生健康支出25.14万元，农林水支出299.74万元，住房保障支出31.76万元。支出较去年减少79.74万元，主要是基本支出减少643.99万元，项目支出增加564.25万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1213.39万元，一般公共预算财政拨款支出1213.39万元，比2021年减少25.18万元。其中：基本支出649.14万元，比2021年减少643.99万元，主要原因是上年度所有年初预算均列为基本支出，本年将部分资金列为项目支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出564.25万元，比2021年增加564.25万元，主要原因是上年度所有年初预算均列为基本支出，本年将部分资金列为项目支出，主要用于人大代表工作、 群众团体事务、 民政管理事务 、抚恤等重点工作。
本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算10万元，比2021年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务接待费2万元，比2021年减少1.5万元，主要原因是压减政府接待开支；公务用车运行维护费8万元，与上年度持平；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费497.95万元，比上年减少32.16万元，主要原因为人员减少、平时考核等经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预算总额10.9万元：政府采购货物预算10.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.9万元：政府采购货物预算10.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1213.39万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2022年预算整体目标按照坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，认真履行政府职责职能等方面进行编制，涉及一般公共预算当年财政拨款1213.39万元。
2022年县级重点专项资金项目暂未编制绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
七、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2022年土城镇部门预算公开表.xlsx
部门预算公开联系人：付迪 联系方式：023-51418113
渝公网安备 50023802000149号
