巫溪县土城镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
土城镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职能职责包括：
（1）认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。
（2）指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
（3）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（4）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
综合设置办事机构10个，即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、乡村振兴办公室。
统一设置事业站所5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1154.12万元，其中：一般公共预算拨款1154.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少59.27万元，主要是社会保障和就业支出减少，农村特困人员救助供养支出未纳入年初预算，主要用于保障农村特困人员救助支出，保障农村特困人员基本生活。
（二）支出预算：2023年年初预算数1154.12万元，其中：一般公共服务支出625.19万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出148.77万元，卫生健康支出30.09万元，农林水支出296.85万元，住房保障支出53.23万元。支出较去年减少59.27万元，主要是基本支出增加162.21万元，项目支出减少221.48万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1154.12万元，一般公共预算财政拨款支出1154.12万元，比2022年减少59.27万元。其中：基本支出811.35万元，比2022年增加162.21万元，主要原因是事业运行人员增加、工资福利基数增加等，主要用于保障行政事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出342.77万元，比2022年减少221.48万元，主要原因是社会保障和就业支出减少，农村特困人员救助供养支出未纳入年初预算，主要用于农村特困人员救助供养支出等重点工作。
巫溪县土城镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算10万元，比2022年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务接待费2万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费122.81万元，比上年增加7.59万元，主要原因为事业人员增加、工资福利基数增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1154.12万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
巫溪县土城镇人民政府2023年预算整体目标按照坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，认真履行政府职责职能等方面进行编制，整体绩效目标为保证本级人民政府和11个村、1个社区正常运转，服务好本辖区群众，为民办好实事；促进经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济，促进农民增收；搞好公共服务，加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设；维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好社会保障，及时开展救济救助和慰问活动。涉及一般公共预算当年财政拨款1213.39万元。
巫溪县土城镇人民政府2023年无重点专项资金项目，未编制绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：冉运保 联系方式：023-51418113
土城镇2023年部门预算公开附表.xlsx
渝公网安备 50023802000149号
