重庆市巫溪县塘坊镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）本乡镇职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展；对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法治建设，促进村民、居民自治；负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

  （二）机构设置

本部门设8个办公室和5个事业站所,共41人，其中行政编25人，参公2人，事业编14人。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装等工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

8.设置人大办公室。负责乡镇人民代表大会和人大主席团日常事务工作。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

9.农业服务中心。主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。

10.文化服务中心。主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

11.劳动就业和社会保障服务所。主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。

12.退役军人服务站。主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政 策咨询等服务工作。

13.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。人员原则上从乡镇事业站所从事执法工作人员中协商划转。

（三）单位构成。巫溪县塘坊镇人民政府设行政单位1个，事业单位4个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位4个。本单位共有在职职工41人，其中行政编制27人，全额拨款事业编制14人。

（四）机构改革情况。

因机构改革，我单位对照上级文件和指示要求作如下调整：一是撤销畜牧兽医站将其职责与农业服务中心职责整合，重新设立农业服务中心，主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。二是撤销财政所，将其职责划入财政办公室。三是社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所。主要承 担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养 老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务 等工作。四是设立退役军人服务站。主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作。五是设立综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运 行的机制，开展行政执法工作。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况情况说明

2019年度收入总计3640.79万元，支出总计3018.86万元。收支较上年决算数增加1376.01万元、增长60.76%，主要原因是本单位上年结转798.03万元，本年各项目资金增加1199.92万元，上级部门拨款增加，物价上涨预算增加，县财政增加涉农整合资金用于扶贫收入增加；支出增加754.08万元，增长33.3%，主要原因是涉农整合资金用于扶贫支出增加 ，上年结转结余用于村民委员会及退耕还林在支出。

2.收入情况：2019年度收入合计3640.79万元，较上年决算数增加1376.01万元，增长60.76%，主要原因是本单位上年结转798.03万元，本年各项目资金增加1199.92万元，上级部门拨款增加，物价上涨预算增加，县财政增加涉农整合资金用于扶贫收入增加。其中：财政拨款收入2842.77万元，占78.08%；年初结转和结余798.03万元。

3.支出情况：2019年度支出合计3018.86万元，较上年决算数增加1542.11万元，增长104.43%，主要原因是涉农整合资金用于扶贫支出增加 ，上年结转结余用于村民委员会及退耕还林在支出。其中：基本支出1143.21万元，占37.87%；项目支出1875.64万元，占62.13%。

    4.结转结余情况：2019年度年末结转和结余621.94万元，较上年决算数较少176.09万元，下降22.07%，主要原因是本年项目支出增加。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计3640.79万元，较上年决算数增加1376.01万元，增长60.76%，主要原因是本单位上年结转798.03万元，本年各项目资金增加1199.92万元，上级部门拨款增加，物价上涨预算增加，县财政增加涉农整合资金用于扶贫收入增加。其中：财政拨款收入2842.77万元，占78.08%；年初结转和结余798.03万元。

2019年度支出合计3018.86万元，较上年决算数增加1542.11万元，增长104.43%，主要原因是涉农整合资金用于扶贫支出增加 ，上年结转结余用于村民委员会及退耕还林在支出。其中：基本支出1143.21万元，占37.87%；项目支出1875.64万元，占62.13%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      1.收入情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入2819.98万元，较上年决算数增加1345.23万元，增长91.22%。主要原因是社会保障、水利工程建设、危房改造、农村基础设施、“两不愁吧，三保障”扶贫项目的增加，物价上涨年初预算增加。较年初预算数增加1674.42万元，增长146.17%。主要原因是年中追加扶贫项目资金1510.91万元，此外，年初财政拨款结转和结余798.03万元。

  2.支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3018.86万元，较上年决算数增加1542.11万元，增长104.43%。主要原因是社会保障、水利工程建设、危房改造、农村基础设施、“两不愁吧，三保障”扶贫项目的增加扶贫项目资金支出增加。较年初预算数增加1873.3万元，增长163.53%。主要原因是社会保障、水利工程建设、危房改造、农村基础设施、“两不愁吧，三保障”扶贫项目的增加年中预算追加扶贫项目支出。

   3.结转结余情况

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余621.94万元，较上年决算数减少176.09万元，下降22.07%，主要原因是退耕还林，征地补偿拆迁支出的增加。

   4.比较情况

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出462.63万元，占15.32%，较年初预算数增加96.83万元，增长26.47%，主要原因是年中追加目标绩效和平时考核资金。

 （2）文化旅游体育与传媒支出24.08万元，占0.79%，较年初预算数增加2.4万元，增长11.08%，主要原因是年中追加目标绩效和平时考核资金。

 （3）社会保障与就业支出729.38万元，占24.16%，较年初预算数增加348.94万元，增长91.72%，主要原因是低保特困户等资金增加，特殊困难群众临时补贴增加等。

 （4）卫生健康支出34.82万元，占1.15%，较年初预算数增加3.49万元，增长11.14%，主要原因是本单位人员增加，医疗和养老保险预算增加。

 （5）节能环保支出27.31万元，占0.9%，较年初预算数增加27.31万元，增长100%，主要原因是上年结转退耕还林资金支出。

 （6）城乡社区支出76.19万元，占0.25%，较年初预算数增加76.19万元，增长100%，主要原因是上年结转国有土地赔偿支出。

 （7）农林水支出1286.58万元，占42.62%，较年初预算数增加979.81万元，增长319.4%，主要原因是扶贫项目资金预算追加。

 （8）住房保障支出355.07万元，占11.76%，较年初预算数增加315.5万元，增长797.32%，主要原因是年中追加农户住房保障资金。

 （9）其他支出22.79万元，占0.75%，较年初预算数增加22.79万元，增长100%，主要原因是政府基金预算追加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1143.21万元。其中：人员经费1016.8万元，较上年决算数增加208.69万元，增长25.82%，主要原因是年中调入3人，新进1人，各在职职工增资，绩效增加，人员经费用途主要包括用于保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，公积金等支出。人员经费用途主要包括基本工资200.3万元、津贴补贴126.11万元、奖金108.01万元、绩效工资34.41万元、保险及年金123.67万元、公积金39.57万元。其它工资福利支出14.17万元。公用经费126.41万元，较上年决算数增加18.32万元，增长16.95%，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行及维护费等支出。公用经费用途主要包括办公费33.11万元，水电通讯费17.47万元，差旅费18.38万元，会议费10.34万元，公务接待费12.03万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费27.54万元。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余76.19万元，年末结转结余0万元。本年收入22.79万元，较上年决算数减少53.4万元，下降70.09%，主要原因是年中预算基金减少。本年支出98.98万元，较上年决算数增加98.98万元，增长100%，主要原因是本年政府基金支出项目增加。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计19.53万元，较年初预算数增加3.53万元，增长22.06%，主要原因是本部门新增1名公务员，调入分管领导3名，预算增加。较上年支出数增加2.32万元，增长13.48%，主要原因是本部门新增1名公务员，调入分管领导3名，预算增加三公经费。

  （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位无因公出国（境）人员。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

 公务车购置费0万元，本单位未购买公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未购买公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未购买公务用车。

 公务车运行维护费7.5万元，主要用于本单位公务车因公出行，扶贫工作公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降6.25%，主要原因是本单位部分燃料费在2020年年初报销。较上年支出数减少1.28万元，下降14.58%，主要原因是部分燃料费在2020年年初报销。

 公务接待费12.03万元，主要用于接待上级部门项目验收，脱贫攻坚迎检工作5次其中包括西南大学自查、各乡镇交叉检查、国家三方评估检查、市委督查巡查、退出贫困村检查。费用支出较年初预算数增加4.03万元，增长50.38%，主要原因是脱贫攻坚迎检工作增加。较上年支出数增加3.6万元，增长45%，主要原因是脱贫攻坚迎检工作增加。

  （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待305批次2675人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费2.5万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出126.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费33.11万元，手续费0.04万元，水电费8.62万元，邮电费8.85万元，差旅费18.38万元，会议费10.34万元，公务接待费12.03万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用27.54万元。机关运行经费较上年决算数增加18.32万元，增加16.9%，主要原因是本单位新增公务员1名，新调入3名分管领导你，其公用经费增加；迎接国家扶贫检查3次，会议费、公务接待费增加。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.34万元，较上年决算数增加3.51万元，增长51.39%，主要原因是2019年周调度会增加，会议费增加，迎检工作部署会增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无大型培训。  

 （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1263.2万元，其中：政府采购货物支出11.36万元、政府采购工程支出1251.84万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1263.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1263.2万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程类项目。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金738.81万元，从评价情况来看，项目基本能实现预期的绩效，带动经济发展。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表（见附件一）

微型产业补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，塘坊镇共434户贫困户经济收入增加，同时使434户农户家家有产业，年年有收入。项目全年预算数为21.7万元，执行数为21.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是434户贫困户受益，经济收入增加，二是农户有产业为依托，为后续产业发展提供持续增收。发现的问题及原因：一是在产业后续发展持续性不强。下一步改进措施：一是继加强后续产业的技术支持，二是鼓励农户参加产业技术培训。

  2.绩效自评报告或案例

    无

  （三）重点绩效评价结果

   无

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冉雪芳   联系电话：15736033980