| [ 索引号 ] | 1150023874533323XD/2021-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县塘坊镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-15 | [ 发布日期 ] | 2021-09-15 |
重庆市巫溪县塘坊镇人民政府 2020年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县塘坊镇人民政府
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展；对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
5.负责基层组织建设和民主法治建设，促进村民、居民自治；负责辖区社区建设工作。
6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。
7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
8.完成县委、县政府部署的各项任务。
（二）机构设置
本部门设8个办公室和5个事业站所,共42人，其中行政编27人，参公2人，事业编13人。
1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装等工作。
2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。
3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。
4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。
5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。
7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。
8.设置人大办公室。负责乡镇人民代表大会和人大主席团日常事务工作。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。
9.农业服务中心。主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。
10.文化服务中心。主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。
11.劳动就业和社会保障服务所。主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。
12.退役军人服务站。主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作。
13.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。人员原则上从乡镇事业站所从事执法工作人员中协商划转。
（三）单位构成
从预算单位构成看，巫溪县塘坊镇人民政府设行政单位1个，事业单位5个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。本单位共有在职职工42人，其中行政编制29人，全额拨款事业编制13人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计6,949.82万元，支出总计6,949.82万元。收支较上年决算数增加3,309.03万元、增长90.9%，主要原因是：一、收入：保运转增加50万元，疫情防控经费增加15.89万元，防灾救灾及自然灾害救治增加137.66万元，农业资源保护与利用增加230万元，农村人畜饮水增加184.4万元，农村基础设施增加1180.37万元，生产发展增加594.93万元，其他扶贫项目增加1107.21万元；二、支出：保运转增加50万元，疫情防控增加15.89万元，农村人畜饮水增加159.97万元，农村基础设施增加1339.24万元，生产发展增加751.69万元，其他扶贫项目增加966.17万元。
2.收入情况。2020年度收入合计6,343.23万元，较上年决算数增加3,500.46万元，增长123.1%，主要原因是保运转增加50万元，疫情防控经费增加15.89万元，防灾救灾及自然灾害救治增加137.66万元，农业资源保护与利用增加230万元，农村人畜饮水增加184.4万元，农村基础设施增加1180.37万元，生产发展增加594.93万元，其他扶贫项目增加1107.21万元。其中：财政拨款收入6,343.22万元，占100%；年初结转和结余606.59万元。
3.支出情况。2020年度支出合计6,301.82万元，较上年决算数增加3,282.96万元，增长108.7%，主要原因是保运转增加50万元，疫情防控增加15.89万元，农村人畜饮水增加159.97万元，农村基础设施增加1339.24万元，生产发展增加751.69万元，其他扶贫项目增加966.17万元。其中：财政拨款收入6,343.22万元，占100%；年初结转和结余606.59万元。其中：基本支出1,019.69万元，占16.2%；项目支出5,282.13万元，占83.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余648.00万元，较上年决算数增加26.06万元，增长4.2%，主要原因是农业农村结转结余245万元，水利结转给余24.43万元，扶贫结转结余232万元灾害防治及应急管理结转结余122.66万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6,949.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,309.03万元，增长90.9%。主要原因是一、收入：保运转增加50万元，疫情防控经费增加15.89万元，防灾救灾及自然灾害救治增加137.66万元，农业资源保护与利用增加230万元，农村人畜饮水增加184.4万元，农村基础设施增加1180.37万元，生产发展增加594.93万元，其他扶贫项目增加1107.21万元；二、支出：保运转增加50万元，疫情防控增加15.89万元，农村人畜饮水增加159.97万元，农村基础设施增加1339.24万元，生产发展增加751.69万元，其他扶贫项目增加966.17万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,269.45万元，较上年决算数增加3,449.47万元，增长122.3%。主要原因是保运转增加50万元，疫情防控经费增加15.89万元，防灾救灾及自然灾害救治增加137.66万元，农业资源保护与利用增加230万元，农村人畜饮水增加184.4万元，农村基础设施增加1180.37万元，生产发展增加594.93万元，其他扶贫项目增加1056.22万元。较年初预算数增加4,870.78万元，增长348.2%。主要原因是一般公共服务增加90.07万元，文化旅游体育与传媒增加1.25万元，社会保障和就业增加415.51万元，卫生健康增加15.89万元，农林水增加4189.15万元，住房保障增加36.25万元，灾害防治及应急管理支出122.66万元。此外，年初财政拨款结转和结余606.59万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,228.04万元，较上年决算数增加3,308.16万元，增长113.3%。主要原因是保运转增加50万元，疫情防控增加15.89万元，农村人畜饮水增加159.97万元，农村基础设施增加1339.24万元，生产发展增加751.69万元，其他扶贫项目增加991.37万元。较年初预算数增加4,829.37万元，增长345.3%。主要原因是一般公共服务增加114.74万元，文化旅游体育与传媒增加5.07万元，社会保障和就业增加468.24万元，卫生健康增加15.89万元，节能环保增加390.85万元，农林水增加3798.33万元，住房保障增加36.25万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余648.00万元，较上年决算数增加26.06万元，增长4.2%，主要原因是农业农村结转结余245万元，水利结转给余24.43万元，扶贫结转结余232万元灾害防治及应急管理结转结余122.66万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出617.24万元，占9.9%，较年初预算数增加114.74万元，增长22.8%，主要原因是年中追加目标绩效和平时考核资金。
（2）文化旅游体育与传媒支出32.54万元，占0.5%，较年初预算数增加5.08万元，增长18.5%，主要原因是年中追加目标绩效和平时考核资金。
（3）社会保障与就业支出929.99万元，占14.9%，较年初预算数增加468.23万元，增长101.4%，主要原因是低保特困户等资金增加，特殊困难群众临时补贴增加，非全日制公益性岗位补助增加等。
（4）卫生健康支出49.38万元，占0.8%，较年初预算数增加15.89万元，增长47.4%，主要原因是疫情防控经费增加。
（5）节能环保支出390.85万元，占6.3%，较年初预算数增加390.85万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加节能环保项目。
（6）农林水支出4,129.48万元，占66.3%，较年初预算数增加3,798.33万元，增长1147%，主要原因是农村人畜饮水，农村基础设施建设，生产发展，其他扶贫项目等资金预算追加。
（7）住房保障支出78.56万元，占1.3%，较年初预算数增加36.25万元，增长85.7%，主要原因是年中追加农村住房保障资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,019.69万元。其中：人员经费885.32万元，较上年决算数减少131.48万元，下降12.9%，主要原因是大学生村官及三支一扶到期3人。人员经费用途主要包括基本工资186.22万元、津贴补贴130.03万元、奖金16.65万元、绩效工资138.08万元、保险及年金118.11万元、公积金42.31万元、其它工资福利支出161万元。公用经费134.37万元，较上年决算数增加7.96万元，增长6.3%，主要原因是物价上涨，脱贫攻坚迎检。公用经费用途主要包括办公费10.51万元，水电通讯费12.23万元，差旅费50.21万元，会议费2.04万元，公务接待费7.5万元，劳务费9.2万元，工会及福利费4.59万元，公务用车运行维护费7.4万元，其他交通费28.57万元，其他商品和服务费2.12万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入73.77万元，较上年决算数增加50.98万元，增长223.7%，主要原因是农村基础设施建设增加73万元，彩票公益金安排增加0.77万元。本年支出73.77万元，较上年决算数减少25.21万元，下降25.5%，主要原因是政府性基金预算减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本镇2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计14.90万元，较年初预算数减少1.10万元，下降6.9%，主要原因是本乡镇压减开支，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少4.63万元，下降23.7%，主要原因是压减开支，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本镇未发生因公出国（境）费用的支出。
2020年度本镇未发生公务车购置费。
公务车运行维护费7.40万元，主要用于本单位公务车因公出行，扶贫工作公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降7.5%，主要原因是本单位压减2020年三公支出。较上年支出数减少0.10万元，下降1.3%，主要原因是本单位压减2020年三公支出。
公务接待费7.50万元，主要用于接待上级部门项目验收，脱贫攻坚迎检工作4次其中包括脱贫攻坚普查、各乡镇交叉检查、国家三方评估检查、市委督查巡查。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降6.3%，主要原因是公务接待外出就餐减少。较上年支出数减少4.53万元，下降37.7%，主要原因是公务接待外出就餐减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待257批次1,245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出100.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费10.51万元，水电通讯费12.23万元，差旅费15.92万元，会议费2.04万元，公务接待费7.5万元，劳务费9.2万元，工会及福利费4.59万元，公务用车运行维护费7.4万元，其他交通费28.57万元，其他商品和服务费2.12万元。机关运行经费较上年决算数减少6.64万元，下降6.2%，主要原因是本乡镇压减开支，严格控制三公经费支出。
本年度会议费支出7.54万元，较上年决算数减少2.80万元，下降27.1%，主要原因是部分会议费于2021年年初支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，没有安排相关培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金2553.82万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目基本能实现预期绩效，增加农民收入，带动本镇经济发展。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
乡风文明积分兑换项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，带动1173户贫困户主动参与产业发展，村级公益事业和改善环境卫生。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是1173户贫困户受益，经济收入增加，二是改善农村环境卫生，为乡村振兴发展提供良好基础。发现的问题及原因：一是经济收入持续性不强，二是人居环境整洁保持性不强。下一步改进措施：一是加强产业的发展，增加经济收入，二是鼓励农户提高积极性，长期保持人居环境整洁。
|
绩效目标（自评）申报表 | |||||
|
项目名称 |
2020年乡风文明积分兑换项目（巫溪农发 〔2020〕193号），2020年市级财政专项扶贫追加资金（溪财发 〔2020〕114号） |
项目负责人及电话 |
|||
|
主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[608]巫溪县塘坊镇人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
35 | |||
|
其中：财政拨款 |
35 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
带动1174户贫困户主动参与产业发展，扶贫培训，村公益事业和改善环境卫生 |
带动了1173户贫困户主动参与产业发展，扶贫培训，村公益事业和改善环境卫生 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建档立卡贫困户接受补助的户数 |
>=1173户 |
1173户 | |
|
质量指标 |
贫困户补助标准 |
=300元 |
300元 | ||
|
时效指标 |
补助资金发放及时率 |
=100% |
100% | ||
|
成本指标 |
建档立卡贫困户受益金额 |
=300元 |
300元 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每户增收 |
>=300元 |
300元 | |
|
社会效益指标 |
★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=4050人 |
4050人 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受扶对象满意度 |
>=90% |
90% | |
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：冉雪芳 023-51653949
附件下载：
