| [ 索引号 ] | 1150023874533323XD/2022-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县塘坊镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-15 | [ 发布日期 ] | 2022-09-15 |
重庆市巫溪县塘坊镇人民政府 2021年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县塘坊镇人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展；对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治；负责辖区社区建设工作。
6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。
7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
8.完成县委、县政府部署的各项任务。
（二）机构设置
本部门设8个办公室和5个事业站所,共42人，其中行政编28人，事业编14人。
1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装等工作。
2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。
3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。
4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。
5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。
7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。
8.设置人大常委会办公室。负责乡镇人民代表大会和人大主席团日常事务工作。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。
9.农业服务中心。主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。
10.文化服务中心。主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。
11.劳动就业和社会保障服务所。主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。
12.退役军人服务站。主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作。
13.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。人员原则上从乡镇事业站所从事执法工作人员中协商划转。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入塘坊镇2021年度部门决算编报单位共6个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。分别是：塘坊镇农业服务中心、塘坊镇社会服务和劳动保障所、塘坊镇文化服务中心、塘坊退役军人服务站、塘坊镇综合执法大队
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计3,275.78万元，支出总计3,275.78万元。收支较上年决算数减少3,674.04万元、下降52.9%，主要原因是政府收入减少40.75万元，社保收入减少5.4万元，卫生健康收入减少14.67万元，农林水收入减少3478.92万元，保障住房收入减少29.46万元，灾害防治收入减少113.66万元；政府支出减少60.32万元，文化支出减少3.18万元，社保支出减少39.6万元，卫生健康支出减少14.67万元，节能环保支出减少3654.65万元，农林水支出减少2594.56万元，住房保障支出减少29.46万元，自然灾害支出增加131.66万元。
2.收入情况。2021年度收入合计2,628.08万元，较上年决算数减少3,715.15万元，下降58.6%，主要原因是政府收入减少40.75万元，社保收入减少5.4万元，卫生健康收入减少14.67万元，农林水收入减少3478.92万元，保障住房收入减少29.46万元，灾害防治收入减少113.66万元。其中：财政拨款收入2,628.08万元，占100%；年初结转和结余647.71万元。
3.支出情况。2021年度支出合计3,267.88万元，较上年决算数减少3,033.94万元，下降48.1%，主要原因是政府支出减少60.32万元，文化支出减少3.18万元，社保支出减少39.6万元，卫生健康支出减少14.67万元，节能环保支出减少3654.65万元，农林水支出减少2594.56万元，住房保障支出减少29.46万元，自然灾害支出增加131.66万元。其中：基本支出968.58万元，占29.6%；项目支出2,299.30万元，占70.4%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余7.91万元，较上年决算数减少640.09万元，下降98.8%，主要原因是2021年项目减少，支付进度增快。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,275.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,674.04万元，下降52.9%。主要原因是政府收入减少40.75万元，社保收入减少5.4万元，卫生健康收入减少14.67万元，农林水收入减少3478.92万元，保障住房收入减少29.46万元，灾害防治收入减少113.66万元；政府支出减少60.32万元，文化支出减少3.18万元，社保支出减少39.6万元，卫生健康支出减少14.67万元，节能环保支出减少3654.65万元，农林水支出减少2594.56万元，住房保障支出减少29.46万元，自然灾害支出增加131.66万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,627.48万元，较上年决算数减少3,641.97万元，下降58.1%。主要原因是政府收入减少40.75万元，社保收入减少5.4万元，卫生健康收入减少14.67万元，农林水收入减少3478.92万元，保障住房收入减少29.46万元，灾害防治收入减少113.66万元。较年初预算数增加1,192.27万元，增长83.1%。主要原因是农林水追加预算727.54万元，社保追加预算419.61万元。此外，年初财政拨款结转和结余647.71万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,267.28万元，较上年决算数减少2,960.76万元，下降47.5%。主要原因是政府支出减少60.32万元，文化支出减少3.18万元，社保支出减少39.6万元，卫生健康支出减少14.67万元，节能环保支出减少3654.65万元，农林水支出减少2594.56万元，住房保障支出减少29.46万元。较年初预算数增加1,832.07万元，增长127.7%。主要原因是农林水追加预算727.54万元，农林水上年结转493.53万元，社保追加预算419.61万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.91万元，较上年决算数减少640.09万元，下降98.8%，主要原因是主要原因是2021年项目减少，支付进度增快。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出556.93万元，占17%，较年初预算数增加14.02万元，增长2.6%，主要原因是主要原因是新进选调生1人，人员待遇增加，换届选举，经费增加1.31万元，办公用品物价上涨和需求增多。
（2）文化旅游体育与传媒支出29.36万元，占0.9%，较年初预算数增加0.27万元，增长0.9%，主要原因是事业单位绩效参考值增加。
（3）社会保障与就业支出890.38万元，占27.3%，较年初预算数增加419.59万元，增长89.1%，主要原因是最低生活保障支出增加289万元，特困人员救助供养支出增加10万元，抚恤增加40万元，行政事业单位养老支出增加27万，社会福利增加15.21万元，残疾人事业增加27.94万元，其他生活救助增加4.3万元。
（4）卫生健康支出34.71万元，占1.1%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.02%，主要原因是保险基数调整。
（5）节能环保支出25.20万元，占0.8%，较年初预算数增加25.20万元，增长100%，主要原因是年中森林管护增加25.2万元。
（6）农林水支出1,534.92万元，占47%，较年初预算数增加1,221.06万元，增长389%，主要原因是农业农村增加250.93万元，水利增加24.43万元，扶贫增加880.46万元，农村综合改革增加65.25万元。
（7）商业服务业等支出15.00万元，占0.5%，较年初预算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是年中电商平台建设经费支出增加15万元。
（8）住房保障支出49.10万元，占1.5%，较年初预算数增加5.25万元，增长12%，主要原因是农村危房改造增加5.25万元。
（9）灾害防治及应急管理支出131.66万元，占4%，较年初预算数增加131.66万元，增长100%，主要原因是年中地质灾害防治增加106.06万元，自然灾害救灾及恢复重建增加25.6万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出968.58万元。其中：人员经费830.24万元，较上年决算数减少55.08万元，下降6.2%，主要原因是绩效工资减少28.07万元，其他工资福利支出减少64.4万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费138.35万元，较上年决算数增加3.98万元，增长3%，主要原因是人员增加1人、办公用品物价上涨和需求增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.60万元，较上年决算数减少73.17万元，下降99.2%，主要原因是政府性基金预算减少。本年支出0.60万元，较上年决算数减少73.17万元，下降99.2%，主要原因是政府性基金预算减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本镇2021年度无国有资产经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计14.90万元，较年初预算数减少1.10万元，下降6.9%，主要原因本乡镇压减开支，严格控制三公经费支出，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出增加0万元，主要原因是我镇压减开支，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费7.40万元，主要用于两辆车辆加油、维修保养、购买保险等。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降7.5%，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出增加0万元，主要原因是压减开支，严格控制三公经费支出，部分2020公务用车维护费在2021年中报销。
公务接待费7.50万元，主要用于接待相关单位到我单位进行检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降6.3%，主要原因是费用支出较年初预算数和上年支出均减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0万元，严格控制公务接待费支出，部分公务接待费于2022年年初报销。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待324批次1,778人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费42.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.70万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出14.41万元，较上年决算数增加6.87万元，增长91.1%，主要原因是2021年进行了换届选举，会议费相应的增多。因本镇有专项培训资金，本镇2021年度未发生培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出110.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费56.5万元，差旅费13.5万元，公务接待费7.5万元，劳务费0.9万元，会议费7.6万元，公务用车运行维护费7.4万元其他交通费用30.18万元。机关运行经费较上年决算数增加10.02万元，增长10%，主要原因是办公费成本增加，办公用品需求量增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，应急保障用车2辆。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额336.06万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出333.26万元。授予中小企业合同金额336.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额336.06万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购农村公路建设。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金644.6万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2021年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
巫溪县2021年第十一批财政涉农整合资金产业发展项目（第六批，农产品加工、家庭农场、中药材等项目，巫溪农发[2021]210号，巫溪农函[2021]152号） |
自评总分 |
99 | ||||||
|
主管部门 |
巫溪县乡村振兴局 |
联系人 |
刘世仙 | ||||||
|
实施单位 |
巫溪县塘坊镇人民政府 |
联系电话 |
18223281298 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A）（计划金额） |
全年执行数（B）（资金支付金额） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
29.9 |
总量 |
29.9 |
93 |
9 | ||||
|
其中：财政资金 |
29.9 |
其中：财政资金 |
29.9 |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
提高红池腊鲜肉类加工水平，促进当年生猪产业可持续发展 |
项目实施带动11户贫困户就业，贫困地区特色产业产值增加526万元，加工肉类产品2768公斤 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（40）分 |
数量指标（10）分 |
农产品加工数（公斤） |
≥2678 |
≥2678 |
100% |
5% |
|||
|
成本指标（10）分 |
购买机器成本（万元） |
29.9 |
29.9 |
100% |
10% |
||||
|
效益指标（30）分 |
经济效益指标（10）分 |
特色产业产值（万元） |
≥526 |
≥526 |
100% |
10% |
|||
|
带动贫困人口全年总收入（万元） |
≥13 |
≥13 |
100% |
10% |
|||||
|
社会效益指标（10）分 |
带动贫困人口就业人数 |
≥11人 |
≥11人 |
100% |
5% |
||||
|
受益贫困总人口数 |
≥11人 |
≥11人 |
100% |
5% |
|||||
|
可持续影响指标（10）分 |
项目设计使用年限 |
≥3年 |
≥3年 |
100% |
10% |
||||
|
…… |
|||||||||
|
满意度指标（20）分 |
服务对象满意度（20）分 |
受益脱贫人口满意度 |
≥98% |
≥98% |
100% |
20% |
|||
|
…… |
|||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2021年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接示范基地（溪扶项函[2021]120号） |
自评总分 |
99 | ||||||
|
主管部门 |
巫溪县乡村振兴局 |
联系人 |
曾凡键 | ||||||
|
实施单位 |
巫溪县塘坊镇人民政府 |
联系电话 |
15223724880 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A）（计划金额） |
全年执行数（B）（资金支付金额） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
17.88 |
总量 |
17.88 |
93 |
9 | ||||
|
其中：财政资金 |
17.88 |
其中：财政资金 |
17.88 |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
项目实施可解决塘坊社区61个脱贫人口，3800个非贫困人口生产生活 |
项目实施解决了塘坊社区61个脱贫人口，3800个非贫困人口生产生活 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（40）分 |
数量指标（10）分 |
新修硬化道路 |
0.07公里 |
0.07公里 |
100% |
5% |
|||
|
质量指标（10）分 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
10% |
||||
|
时效指标（10）分 |
项目完工及时率 |
100% |
100% |
100% |
10% |
||||
|
成本指标（10）分 |
道路补助标准 |
255.43万元/公里 |
255.43万元/公里 |
100% |
10% |
||||
|
…… |
|||||||||
|
效益指标（30）分 |
社会效益指标（10）分 |
建至通客车率 |
≥90% |
≥90% |
100% |
10% |
|||
|
硬化率 |
≥90% |
≥90% |
100% |
10% |
|||||
|
可持续影响指标（10）分 |
项目设计使用年限 |
≥50年 |
≥50年 |
100% |
10% |
||||
|
…… |
|||||||||
|
满意度指标（20）分 |
服务对象满意度（20）分 |
受益脱贫人口满意度 |
≥90% |
≥90% |
100% |
20% |
|||
|
…… |
|||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）.重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51653035
