| [ 索引号 ] | 115002387453336007/2021-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县天星乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-18 | [ 发布日期 ] | 2021-09-18 |
巫溪县天星乡2020年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县天星乡人民政府
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机行使本行政区的行政职能。
政府职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保障农村集体经济组织应有的自主权。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
天星乡纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、财政、社保、群团、农业服务中心、文化、退役军人服务站、综合行政执法大队共10个部门。10个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,000.38万元，支出总计3,000.38万元。收支较上年决算数增加22.72万元、增长0.8%，主要原因是：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2019年相比增加；2、2020年社会福利资金相比2019年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多。
2.收入情况。2020年度收入合计2,155.74万元，较上年决算数减少387.34万元，下降15.2%，主要原因是农林水支出减少了。其中：财政拨款收入2,155.74万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余844.64万元。
3.支出情况。2020年度支出合计2,602.66万元，较上年决算数增加471.64万元，增长22.1%，主要原因是年初的结转结余资金支出增加了，年末结转结余资金比2019年度减少了。其中：基本支出601.51万元，占23.1%；项目支出2,001.15万元，占76.9%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余397.72万元，较上年决算数减少448.92万元，下降53%，主要原因是项目支付进度比2019年度较快。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,000.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22.72万元，增长0.8%。主要原因1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2019年相比增加；2、2020年社会福利资金相比2019年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,110.58万元，较上年决算数减少432.50万元，下降17%。主要原因是农林水支出减少了。较年初预算数增加1,286.12万元，增长156%。主要原因是1、人员变动，工资调标等原因工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加等原因，2、2020年新增政府性基金财政拨款收入。3、新增基础设施类项目。此外，年初财政拨款结转和结余844.64万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,562.26万元，较上年决算数增加431.24万元，增长20.2%。主要原因是20年扶贫项目多及危房改造资金增长较多，工资福利支出增加，社会福利资金调待导致支出增加。较年初预算数增加1,737.80万元，增长210.8%。主要原因一是人员经费增加了；二是基础设施项目增加；三是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余392.96万元，较上年决算数减少453.68万元，下降53.6%，主要原因是2020年项目实施进度较快，支付率较高。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出350.32万元，占13.7%，较年初预算数增加43.70万元，增长14.3%，主要原因是人员经费调整。
（2）文化旅游体育与传媒支出28.26万元，占1.1%，较年初预算数增加2.49万元，增长9.7%，主要原因是人员经费调整。
（3）社会保障与就业支出424.62万元，占16.6%，较年初预算数增加219.91万元，增长107.4%，主要原因是最低生活保障、临时救助、特困人员供养、其他生活救助年初未预算，而是中途划拨。
（4）卫生健康支出32.98万元，占1.3%，较年初预算数增加11.71万元，增长55.1%，主要原因是上年存在结转结余、优抚对象医疗补助年初未纳入预算。
（5）节能环保支出127.62万元，占5%，较年初预算数增加127.62万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算。
（6）农林水支出1,359.09万元，占53%，较年初预算数增加1,119.89万元，增长468.2%，主要原因是水利、扶贫项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增。
（7）住房保障支出203.12万元，占7.9%，较年初预算数增加176.25万元，增长655.9%，主要原因是农村危房项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增。
（8）灾害防治及应急管理支出36.26万元，占1.4%，较年初预算数增加36.26万元，增长50%，主要原因是该支出年初未申请财政拨款预算，而是中途划拨。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出601.51万元。其中：人员经费509.56万元，较上年决算数减少109.58万元，下降17.7%，主要原因是工资福利支出减少；人员变动，工资调标等原因使工资福利资金减少；对个人和家庭的补助资金调减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费91.95万元，较上年决算数减少32.36万元，下降26%，主要原因是本年缩减开支，公用经费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余4.76万元。本年收入45.16万元，较上年决算数增加45.16万元，增长100%，主要原因是年中追加农村基础设施建设收入本年支出40.40万元，较上年决算数增加40.40万元，增长100%，主要原因是农村基础设施建设支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.22万元，较年初预算数减少5.48万元，下降56.5%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降较上年支出数减少4.52万元，下降51.7%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.60万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用。费用支出较年初预算数减少4.40万元，下降55%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.71万元，下降16.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费0.62万元，主要用于接受相关部门检查指导工作的接待。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降63.5%，较上年支出数减少3.81万元，下降86%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费因而下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次212人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费29.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.60万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出80.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助。机关运行经费较上年决算数增加11.03万元，增长15.8%，主要原因是办公人员增加，且本年度攻坚任务重，在办公费、印刷费、手续费、会议费、邮电费、委托业务费等方面支出增多。
本年度会议费支出2.70万元，较上年决算数增加0.34万元，增长14.4%，主要原因是本年度攻坚任务重办公人员增加，会议次数增多。本年度培训费支出1.80万元，较上年决算数减少0.27万元，下降13%，主要原因是严格执行节减开支的文件精神及规定，本单位在培训中做到物尽其用，避免了铺张浪费。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，应急保障用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额11.19万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额11.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.19万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购货物。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金474.706万元，从评价情况来看，本部门2020年目标绩效自评工作顺利完成，20个项目实际完成情况良好，产出、满意度、效益、时效等定量和定性指标均能达到预期效果，对本乡经济发展、城镇化建设等方面起到了强有力的推动作用。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2020年度） | |||||||||
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专项（项目）名称 |
2020年第一批中央财政专项扶贫涉农整合资金（以工代赈项目）溪财发〔2019〕135号，巫溪发改发〔2020〕41号（天星乡道路改造及新建垃圾池及电力设备整修项目） |
自评总分 |
98 | ||||||
|
主管部门 |
[06]农业科 |
联系人 |
|||||||
|
实施单位 |
[619]巫溪县天星乡人民政府 |
联系电话 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（50） |
全年执行数（50） |
执行率（100,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
总量 |
||||||||
|
其中：财政资金 |
50 |
其中：财政资金 |
50 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成天星乡寒峰村道路建设及资金兑付 |
已完成天星乡寒峰村道路建设及资金兑付 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
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产出指标（）分 |
数量指标（20）分 |
★新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ） |
>=1公里 |
1公里 |
100 |
10 |
|||
|
★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） |
>=1公里 |
1公里 |
100 |
10 |
|||||
|
质量指标（30）分 |
★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |
=100% |
100% |
100 |
10 |
||||
|
项目（工程）完成及时率（≥**%） |
>=90% |
95% |
95 |
9.5 |
|||||
|
项目（工程）完成及时率（≥**%） |
>=90% |
90% |
90 |
9 |
|||||
|
效益指标（）分 |
社会效益指标（10）分 |
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%) |
>=96% |
95% |
95 |
9.5 |
|||
|
贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) |
>=0.5小时 |
0.5小时 |
100 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标（20）分 |
工程设计使用年限（≥**年） |
>=20年 |
20年 |
100 |
10 |
||||
|
新建公路列养率（≥**%） |
>=97% |
97% |
97 |
10 |
|||||
|
服务对象满意度（10）分 |
受益贫困人口满意度（≥**%） |
>=90% |
95% |
95 |
10 |
无 | |||
2.绩效自评报告或案例
巫溪县天星乡寒峰村道路建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，已完成天星乡寒峰村道路1公里建设，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是贫困群众满意度达到95%，二是资金拨付率达成100%。发现的问题及原因，无。下一步改进措施，无。
（三）重点绩效评价结果
无
专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51680038
