巫溪县天元乡人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一）职能职责

主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。知道和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

主要职责：一是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色村社区建设的打造，着力推进和谐村社区建设，重点打造具有自身特色的文化社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好社会帮困求助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。三是积极化解社会矛盾，确保全乡安全稳定。四是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。

（二）机构设置

本单位设11个办公室和服务机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、扶贫办公室。

（三）单位构成

纳入天元乡人民政府2019年决算编报的单位6个，其中：行政单位1个，事业单位5个。分别是：天元乡人民政府、天元乡农业服务中心、天元乡劳动就业和社会保障服务所、天元乡文化服务中心、天元乡退役军人事务站、天元乡综合行政执法大队。

实有编制人数28人，其中:行政编制18人，事业单位编制10人。退休人员10人。

（四）机构改革情况

按照机构改革文件要求，我单位对机构作如下调整：

1.撤销畜牧兽医站，将其职能职责与农业服务中心整合，重新设立农业服务中心，其主要职能职责是承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。

2.撤销财政所，将其划入财政办公室，其主要职能职责基本保持不变。

3.社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所。主要承担职业技能培训、就业指导、扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、农村养老社会保险工作等。

4.设立退役军人服务站，主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2019年度收入总计8629.19万元，支出总计8629.19万元。收入较上年增加了5617.51万元，增长了186.5%，支出较上年增加了5617.51万元，增长了186.5%。主要原因：一是2019年财政拨款收入增加了2689.1万元；新增其他收入2200万元，属于代管资金，用于基础设施建设；二是2019年一般公共服务支出增加162.84万元、文化旅游体育与传媒支出增加93.98万元、社会保障和就业支出增加88.88万元、卫生健康支出减少2.6万元、节能环保支出减少496.06万元、农林水支出增加1477.9万元、新增交通运输支出2200万元、住房保障支出增加155.58万元、新增灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出增加72.38万元。三是年初结转和结余增加728.41万元、年末结转和结余增加1858.6万元。

2.收入情况。2019年本年收入7900.78万元，收入较上年增加了4889.1万元，增长162%。主要是2019年增加其他收入2200万元，用于基础设施建设，属于代管资金；财政拨款收入增加2689.1万元，属于人员福利待遇调整、民政调标、扶贫等项目增加。其中：财政拨款收入5700.78万元，占72%；其他收入2200万元，占28%。此外，年初结转和结余728.41万元。

3.支出情况。2019年支出合计6042.18万元，较上年决算数增加3758.91万元，增长164.6%，主要原因是2019年扶贫等项目资金支出增多，日常单位运行负担较重、对个人及家庭支出调增等。其中：基本支出972.70万元，占16%；项目支出5069.49万元，占84%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2587.01万元，较上年决算数增加1858.6万元，增长72%，主要原因是项目验收与资金兑付出现时间差，诸多项目在2019年12月底开始验收或正在实施未验收，资金在2020年度兑付，包括：代管资金140.32万元，用于危房改造等项目、非全日制公益性岗位资金137.6万元、2019年第一批涉农整合资金47.3万元、贫困户“双兜底”17.56万元、退耕还林种苗款499.03万元、农综改革资金500万元、人居环境改善400万元、农村综合环境整治220万元、产业道路硬化项目600万元、贫困户微型产业补助25.2万元等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入5700.78万元，与2018年相比增加2689.1万元，增长89%。支出4042.19万元，与2018年相比增加1758.92万元，增长77%。主要原因2019年基本支出增加285万元、项目支出增加3473.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5700.78万元，较上年决算数增加2689.1万元，增长89%。主要原因是2019年一般公共服务增加62.85万元、文化旅游体育与传媒减少86.62万元、社会保障和就业增加88.87万元、卫生健康减少2.61万元、节能环保减少775.09万元、农林水增加3345.12万元、住房保障增加155.58万元、灾害防治及应急管理增加5万元、其他支出减少104万元。此外，年初财政拨款结转和结余728.41万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3753.49万元，较上年决算数增加1470.22万元，增长64%。主要原因基本支出增加285万元，项目支出增加1185.22万元。其中：一般公共服务基本支出159.61万元，项目支出增加3.24万元，共增加162.85万元；文化旅游体育与传媒基本支出增加93.98万元、社会保障和就业基本支出20.72万元，项目支出增加68.15万元，增加88.87万元；卫生健康基本支出增加2.04万元，项目支出减少4.64万元，共减少2.61建议修改为万元；农林水基本支出增加6.07万元、项目支出增加1471.84万元，共增加1477.91万元、住房保障基本支出增加2.58万元，项目增加153万元，共计增加155.58万元；灾害防治及应急管理项目支出增加5万元、其他支出项目支出减少15.31万元。较2019年初预算数增加2233.16万元，增长146%。主要原因是2019年一般公共服务支出增加185.55万元、文化旅游体育与传媒支出增加6.08万元、社会保障和就业支出增加256万元、卫生健康支出增加1.47万元、节能环保支出减少220万元、农林水支出增加2213.78万元、住房保障支出增加153万元、灾害防治及应急管理支出增加5万元、其他支出减少88.68万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2587.01万元，较上年决算数增加1858.6万元，增长25%，主要原因是2019年项目验收与资金兑付出现时间差。如：代管资金140.32万元，用于危房改造等项目、非全日制公益性岗位资金137.6万元、2019年第一批涉农整合资金47.3万元、贫困户“双兜底”17.56万元、退耕还林种苗款499.03万元、农综改革资金500万元、人居环境改善400万元、农村综合环境整治220万元、产业道路硬化项目600万元、贫困户微型产业补助25.2万元等。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出432.68万元，占8%，较年初预算数增加62.85万元，增长17%，主要原因是人员经费调整，其中：人大事务增加了2.79万元、政府办公厅（室）及相关机构事务增加了92.53万元、财政事务减少了7.3万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加了21.59万元，另外2019年新增市场监督管理事务药品事务3.24万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少50万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出114.37万元，占1.9%，较年初预算数增加6.08万元，增长5.61%，主要原因是人员经费调整及文化宣传支出。

（3）社会保障与就业支出489万元，占8.1%，较年初预算数增加255.65万元，增长109%，主要原因：一是单位离退休人员增加，其人员待遇进行了调标，比预算数增加18.81万元，增长32%；二是2019年抚恤比预算数增加41.2万元，主要原因是死亡抚恤增加17.04万元，2.7万元伤残抚恤年初未对其进行预算。社会福利6.8万元、残疾人事业15.51万元、最低生活保障131.86万元、临时救助24.3万元、优抚对象医疗1.47万元，均未作预算。三是特困人员救助供养、其他社会保障和就业支出2019年进行了调整导致有所调增。

（4）卫生健康支出21.56万元，占0.4%，较年初预算数增加1.47万元，增长7.3%，主要原因是2019年增加了优抚对象医疗支出1.47万元。

（5）农林水支出2462.15万元，占41%，较年初预算数增加2213.77万元，增长891%，主要原因是：农业人员变动及调标导致事业运行增加16.99万元，2019年新增基础设施建设项目、水利工程建设等项目，导致农村道路建设增加13万元，水利工程建设增加15万元。2019年扶贫项目增加了1444.91万元，其中农村基础设施增加了218.129万元占扶贫总项目15%，生产发展支出1011.37万元占扶贫总项目70%，其他扶贫支出215.35万元占扶贫总项目15%。2019年农村综合改革增加了14.59万元。主要原因是2019年新增了对村级一事一议的补助支出0.44万元，另外对村民委员会和村党支部的补助支出因调标、人员增加等原因增加了14.15万元。

（6）交通运输支出2200万元，占36%，2019年没有对该项资金作预算，该笔资金属于代管资金。主要用于公路建设。

（7）住房保障支出178.37万元，占3%，较年初预算数增加155.58万元，增长682%，主要原因是2019年新增了保障性安居工程支出153万元，主要用于农村危房改造。住房公积金支出比预算增加2.58万元，主要是由于住房公积金调整需要。

（8）灾害防治及应急管理支出5万元，占0.8%，2019年未作该项支出预算,主要用于地方自然灾害生活补助。

（9）其他支出88.69万元，占1.5%，2019年未作该项支出预算，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出972.7万元。其中：人员经费620.75万元，较上年决算数增加18.34万元，增长3%，主要原因是人员经费调整，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。其中：基本工资减少25万元、津贴补贴增加9万元、奖金增加20万元、绩效工资增加18.6万元、机关事业单位基本养老保险费增加4.31万元、职业年金缴费增加1.72万元、职工基本医疗保险缴费增加2.05万元、住房公积金增加2.58万元，其他社会保障缴费增加0.14万元、医疗费增加7.8万元、其他工资福利支出减少19万元、对个人和家庭的补助生活补助减少23.79万元、奖励金增加19.12万元。公用经费351.95万元，较上年决算数增加266.66万元，增长312.6%，主要原因是2019年扶贫等工作任务重办公经费开支较大，包括办公费增加143万元、印刷费增加5.26万元、手续费0.07万元、水费增加0.53万元、电费增加7.4万元、邮电费增加10.1万元、差旅费增加28.6万元、维修（护）费增加18.9万元、会议费增加7.83万元、培训费增加4.35万元、公务接待费增加6.66万元、劳务费增加35.6万元、工会经费增加0.07万元、福利费增加0.09万元、公务用车运行维护费减少0.6万元、其他交通费用减少1.7万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余88.69万元，本年支出88.69万元，较上年决算数减少73.38万元，下降83%，主要原因是2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，上年结余 88.69万元属于2018年未兑付资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.11万元，较年初预算数减少72.89万元，下降81%，主要原因是按照勒紧裤腰带过日子的原则，减少三公经费开支，从源头杜绝超额、浪费。较上年支出数增加6万元，增长54%，主要原因：一是按照中央八项规定精神，我单位严格控制“三公”经费开支，公车运行维护成本有所下降，2019年公务用车运行维护费比上年减少0.55万元。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数，但由于2019年我单位扶贫工作任务较重，公务接待比以往有所增加，导致公务接待支出比上年增加6.66万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度我单位无因公出国（境）费用支出。

2019年我单位无公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.45万元，主要用于室内因公出行、扶贫、财政、安全等检查工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少72.55万元，下降91%，主要原因是我单位严格按照公务用车管理制度减少公务车辆用次。较上年支出数0.55万元，下降6.9%，主要原因是严格规定公务车辆用途及完善了公务车管理制度。

公务接待费9.66万元，主要用于接待本市上级部门、院校等单位我单位学习调研扶贫等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降3.4%，主要原因是我单位严格按照公务接待范围及要求，控制公务接待支出。较上年支出数增加6.66万元，增长69%，主要原因是2019年来我单位调研工作的其他省市及本市上级部门、院校等单位增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）支出；无公务用车购置，公务车保有量为4辆；国内公务接待58批次2860人，无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费33.8元，车均维护费1.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出219.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加155.67万元，增长245%，主要原因是机关运行经费行政单位增加155.2万元、参照公务员法管理的事业单位4.87万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.03万元，较上年决算数增加7.83万元，主要原因是2019年会议较多，特别是扶贫等重点工作会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.55万元，较上年决算数增加4.35万元，主要原因是2019年扶贫等重点工作培训增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4044.92万元，其中：政府采购货物支出427.3万元、政府采购工程支出3617.62万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额4044.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4044.92万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备（用品）、工程采购、广告等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金2572.24万元；我单位客观公正的对单位项目资金进行绩效自评，从评价情况来看，12个项目资金均已兑付，项目实施与资金兑付率100%，均达到了预期绩效。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

基本建设统筹资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况（1）项目实施可解决天元乡7个村3126人产业发展问题，（2）新华村“五改两治”85户截止2019年底该项目标已按时完成。项目全年预算数为892万元，执行数为892万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，新华村“五改两治”人居环境改造80户，现已全部改造完成，资金已全部直补到户。二是质量指标，改造后验收合格率100%，项目验收合格率为100%，三是时效指标，当年开工率和当年完工率均为100%，四是成本指标，改造补助标准为每户3.43万元，道路补助标准为67.41万元每公里，均已补助完成。发现的问题及原因，一是工程实施过程中因天气、环境等因素影响施工进度，二是项目验收时间与拨款时间跨度较大。下一步改进措施，一是督促施工方按质按量完成项目，二是有效控制项目实施、验收、资金兑付环节的连续性，保证实施工程进度与资金拨付进度。

2.绩效自评报告或案例

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51414207。