重庆市巫溪县天元乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一）职能职责

主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。知道和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

主要职责：一是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色村社区建设的打造，着力推进和谐村社区建设，重点打造具有自身特色的文化社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好社会帮困求助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。三是积极化解社会矛盾，确保全乡安全稳定。四是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。

（二）机构设置

本单位设11个办公室和服务机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、扶贫办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入天元乡人民政府2020年决算编报的单位6个，其中：行政单位1个，事业单位5个。分别是：天元乡人民政府、天元乡农业服务中心、天元乡劳动就业和社会保障服务所、天元乡文化服务中心、天元乡退役军人事务站、天元乡综合行政执法大队。

实有编制人数28人，其中:行政编制18人，事业单位编制9人，参公编制1人。退休人员10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,276.09万元，支出总计10,276.09万元。收支较上年决算数增加1,646.90万元、增长19.1%，主要原因是2020年度农林水收支较上年增加了4485.85万元；卫生健康收支增加了14.74万元；社会保障和就业收支较上年增加了60.28万元。

2.收入情况。2020年度收入合计7,934.42万元，较上年决算数增加33.64万元，增长0.4%，主要原因是2020年度民政、扶贫、救灾等项目资金增加了，其中增加涨幅较大的包括：社会保障和就业较上年增加了68.16万元；卫生健康较上年增加了14.74万元；农林水较上年增加了2037.59万元；灾害防治及应急管理支出较上年增加了186.42万元。其中：财政拨款收入7,934.42万元，占100%。此外，年初结转和结余2,341.67万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,840.15万元，较上年决算数增加2,797.97万元，增长46.3%，主要原因是2020年度民政、人员社保、农村基础设施、扶贫应急救灾等项目支出增加。其中：基本支出676.19万元，占7.6%；项目支出8,163.95万元，占92.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,435.94万元，较上年决算数减少1,151.07万元，下降44.5%，主要原因是2020年度诸多基础设施等工程项目已达到竣工验收兑付资金的状态，所以2020年支出进度较2019年度稍快，故而结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,276.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,846.90万元，增长59.8%。主要原因是2020年度社会保障、卫生健康、农林水、应急救灾等项目收支都有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,692.52万元，较上年决算数增加1,991.74万元，增长34.9%。主要原因是2020年度卫生健康增加了14.74万元，较去年增加了重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目；农林水增加了2037.59万元，较去年增加了农业资源保护与利用、水利防汛、农村人畜饮水、扶贫等项目；灾害防治及应急管理支出增加了186.42万元，较上年地质灾害防治增加了161.02万元，新增了中央自然灾害生活补助及地方自然灾害生活补助共计25.4万元。2020年度一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加6,743.64万元，增长率710.7%。主要原因是一般公共服务支出增加了57.31万元，主要属于2020年在职人员调标；社会保障和就业增加了308.81万元，主要是民政资金调标及项目调增；农林水增加了6086.37万元，主要是增加了基础设施、扶贫、水利等项目支出；住房保障增加了增加了86.25万元，主要是增加了危房改造支出；新增加了灾害防治及应急管理支出191.42万元。此外，年初财政拨款结转和结余2,341.67万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,611.75万元，较上年决算数增加4,858.26万元，增长129.4%。主要原因是2020年度社会保障和就业支出增加了60.39万元，卫生健康支出增加了14.74万元，农林水支出增加了4485.84万元，灾害防治及应急管理支出增加了4.4万元。较年初预算数增加7,662.87万元，增长807.6%。主要原因是一般公共服务支出增加了91.93万元，文化旅游体育与传媒支出增加了22.23万元，社会保障和就业支出增加了300.91万元，卫生健康支出增加了15.05万元，农林水支出增加了6667.03万元，住房保障支出增加了89.79万元，灾害防治及应急管理支出新增加了9.4万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,422.44万元，较上年决算数减少1,164.57万元，下降45%，主要原因是2020年度严格按照收付管理制度进行资金兑付，剩余资金因未达到支付状态，其中有纪检监察事务支出3.24万元结余；民政资金有26.36万元结余；水利工程建设、防汛、农村人畜饮水结余56.96万元；农村危房结余5.02万元；自然灾害结余187.02万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出448.10万元，占5.2%，较年初预算数增加91.92万元，增长25.8%，主要原因是2020年度人员经费调增、增加了保运转经费，其中人大事务增加了0.83万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加84.77万元；财政事务2019年结转0.95万元；党委办公厅（室）及相关机构事务增加5.34万元；结转2019年市场监督管理事务药品事务0.046万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出37.16万元，占0.4%，较年初预算数增加22.23万元，增长148.9%，主要原因是2020年度群众文化人员经费调增，群众文化增加了0.34万元；结转2019年宣传文化发展专项支出21.89万元。

（3）社会保障与就业支出549.64万元，占6.4%，较年初预算数增加300.94万元，增长121%，主要原因是2020年对个人及家庭补助调标，新增低保、临时救助、儿童、老人福利等项目，其中人力资源和社会保障管理支出增加3.06万元；行政事业单位养老支出增加了2.89万元；新增公益性岗位补贴9.6万元；抚恤增加了44.37万元，主要是新增了农村籍退役士兵老年生活补助6.16万元、其他优抚支出8.61万元；新增了退役安置0.64万元，社会福利支出9.18万元，残疾人事业15.9万元，最低生活保障178.6万元，临时救助25.59万元；其他农村生活救助增加了97.78万元；退役军人管理事务增加了0.11万元；其他社会保障和就业支出增加0.04万元。

（4）卫生健康支出36.30万元，占0.4%，较年初预算数增加15.04万元，增长70.7%，主要原因是2020年度新增了公共卫生支出，其中重大公共卫生服务11.04万元、突发公共卫生事件应急处理4万元。

（5）节能环保支出466.54万元，占5.4%，较年初预算数增加466.54万元，增长100%，主要原因是2020年没有预算，均从2019年结转，其中农村环境保护212.85万元、退耕还林253.69万元。

（6）农林水支出6,948.00万元，占80.7%，较年初预算数增加6,667.04万元，增长2372.9%，主要原因是农业农村事业运行增加了9.01万元；对村民委员会和村党支部的补助增加21.67万元；新增水利项目支出27.17万元，其中包含上年结转4.14万元；新增扶贫项目支出6074.2万元，其中包含上年结转1268.5万元；上年结转对村级一事一议的补助534.96万元。

（7）住房保障支出116.62万元，占1.4%，较年初预算数增加89.77万元，增长334.3%，主要原因是2020年度新增农村危房改造资金89.77万元。

（8）灾害防治及应急管理支出9.40万元，占0.1%，较年初预算数增加9.40万元，增长100%，主要原因是该项目属于2019年结转资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出676.19万元。其中：人员经费590.48万元，较上年决算数减少30.27万元，下降4.9%，主要原因是2020年对人员经费支出严格管控。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、医疗、其他工资福利支出等。公用经费85.71万元，较上年决算数减少266.24万元，下降75.6%，主要原因是严格按照上级要求，压实公用经费，开源节流。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、通讯费、差旅费、公务接待、会议费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余13.50万元。本年收入241.90万元，较上年决算数增加241.90万元，增长100%，主要原因是该项目从上年结转。本年支出228.40万元，较上年决算数增加139.71万元，增长157.5%，主要原因是该项目属于2019年预算，上年未达到可支付状态，所以在本年形成了支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计17.11万元，较年初预算数减少0.94万元，下降5.2%，主要原因是2020年度严格管控“三公”经费支出，按照公务接待等相关规定，大力压减公务接待等支出。较上年支出数增加0.00万元，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位2020年度无因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，我单位2020年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费7.45万元，主要用于公务用车加油、日常维护修理支出。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降6.9%，主要原因是2020年度严格公车管控，压实日常支出，减少公车使用量。较上年支出数增加0.00万元，与上年基本持平。

公务接待费9.66万元，主要用于本市上级部门、对接帮扶院校、单位等到我单位学习调研扶贫等工作、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降3.9%，主要原因是我单位严格按照公务接待范围及要求，控制公务接待标准。较上年支出数增加0.00万元，与上年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待55批次2,858人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费33.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出68.19万元，机关运行经费主要用于开支一般公共服务支出办公费23.42万元，手续费0.34万元，电费9.49万元，差旅费6.03万元，会议费8.03万元，公务接待9.66万元，劳务费0.77万元，工会福利等支出1.4万元，公务车维护7.45万元，其他支出1.6万元。机关运行经费较上年决算数减少151.04万元，下降68.9%，主要原因是压缩了经费支出，特别是办公费、接待、差旅费等支出。

本年度会议费支出8.03万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年基本持平。本年度培训费支出4.54万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是2020年有专项扶贫培训经费，所以公用培训费压力减小。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他车辆来源于其他单位捐赠，专门用于销售特色扶贫农产品运输，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额717.79万元，其中：政府采购货物支出212.24万元、政府采购工程支出454.71万元、政府采购服务支出50.84万元。授予中小企业合同金额717.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额715.99万元，占政府采购支出总额的99.7%。主要用于采购办公用品、广告宣传、工程建设物资及工程服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金2643.88万元，从评价情况来看，2020年开展自评的24个项目完成进度94%，资金兑付率77%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）整体绩效自评综述：根据年初设定的总体绩效目标：2020年预算总量948.88万元，均来源于一般公共预算财政拨款。完成情况如下：单位预算支出完成率100%，预算调整率810.7%，结转结余控制率-38.7%，三公经费控制率95%；固定资产利用率92%。发现的问题及改进措施：一是完善绩效评价工作制度，将预算管理绩效与政府绩效考评有效结合，构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府公共服务水平。二是加强财务工作人员业务水平的提升，近两年脱贫攻坚任务中，涉及资金多，项目广，要用好每一笔资金是对财务人员的一大严峻的考验，所以只有提升财务人员专业素养才能把财务工作做好。三是提高认识，不但财务人员要有资金绩效评价管理的意识，单位领导更要此意识，领导的号令对了，财务人员的行动就准了。

（2）项目绩效自评综述

根据年初对2020年第三批财政专项扶贫资金（涉农整合）万春村田坪至垮崩坝公路改造工程项目的设定，该项目总体完成情况：（1）该项目年度资金总额为263.7万元，均为财政拨款，年末终了资金支付进度100%；（2）该项目实施完毕解决了243人其中贫困户39人出行问题。主要产出和效果：一是数量指标，在贫困村新建改建公路2.534公里，完成率100%，二是质量指标，该项目验收合格率大于等于90%，三是成本指标，该项目平均104.06万元/公里，四是时效指标，该项目当年开工率和完工率均为100%。该项目的实施有效提高具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率，大大缩短了贫困地区居民出行平均时间，收益群众满意度达到95%以上。发现的问题及整改措施：一是天气等因素会影响施工进度及工程质量，所以在今后的工程建设中要合理安排开工、施工时间，有效把握季节规律，协同监理单位对工程质量进行监督把控；二是项目验收时间与资金拨付时间跨度较大，影响资金拨付进度。今后应该积极督促施工进度，有效控制项目实施、验收、资金兑付环节的连续性。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51414207