巫溪县天元乡人民政府
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
天元乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职能职责包括：
1.认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。
2.指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
3.向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
4.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成
巫溪县天元乡人民政府设行政单位1个，事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款事业单位1个。综合设置办事机构8个，即：党政办公室、经济发展办公室、民政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、党群办公室、乡村振兴办公室。
统一设置事业站所5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数808.45元，其中：一般公共预算拨款808.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少9.98万元，主要是经费拨款项目拨款减少9.98万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数808.45万元，其中：一般公共服务支出259.39万元，社会保障和就业支出75.26万元，卫生健康支出18.24万元，节能环保支出0.22万元，农水林支出430.42万元，住房保障支出24.92万元。支出较去年减少9.98万元，主要是项目支出减少9.98万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入808.45万元，一般公共预算财政拨款支出259.39万元，比2023年减少165.22万元。其中：基本支出358.53万元，比2023年减少195.64万元，主要原因是单位机构变革，人员经费减少等，主要用于保障14名在职人员工资福利及社会保险缴费，10名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出449.93万元，比2023年增加185.67万元，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目资金增加，纳入预算。
巫溪县天元乡人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算13.5万元，比2023年减少4.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是该单位不发生该项支出；公务接待费3万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子，严格压减开支；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费51.07万元，比上年减少27.76万元，主要原因为机构变革，严格落实党政机关过紧日子，严格压减经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额为0。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款449.93万元。
（四）国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
2024年已编制部门预算整体绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款1004.29万元，其中天元乡人民政府当年财政拨款696.61万元，巫溪县天元乡农业服务中心当年财政拨款195.84万元，上年结转结余资金111.84万元。因无县级重点专项资金项目，故无需编制县级重点专项资金绩效目标。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李佳芹 联系方式：（李佳芹，电话：18716782765）
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