| [ 索引号 ] | 1150023874533315XR/2023-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县文峰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-26 | [ 发布日期 ] | 2023-09-26 |
巫溪县文峰镇人民政府2022年度部门决算情况说明
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。
6.负责农业及人口和计划生育、文化旅游体育与传媒、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。
7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
8.完成县委县政府部署的各项任务。
（二）机构设置
本单位共13个内设服务机构。党政办公室、党群办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入文峰镇2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：文峰镇农业服务中心、文峰镇社会服务和劳动保障所、文峰镇文化服务中心、文峰镇退役军人服务站、文峰镇综合执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计5,958.10万元，支出总计5,958.10万元。收支较上年决算数减少2,627.88万元,下降30.6%，主要原因是减少了城乡社区、农林水 、社会保障和就业等项目资金。
2.收入情况。2022年度收入合计5,944.12万元，较上年决算数减少1,184.68万元，下降16.6%，主要原因是减少了城乡社区、农林水 、社会保障和就业等项目资金。其中：财政拨款收入5,944.12万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余13.98万元。
3.支出情况。2022年度支出合计5,958.10万元，较上年决算减少2,564.94万元，下降30.1%，主要原因是减少了城乡社区、农林水 、社会保障和就业等项目资金。其中：基本支出1,588.15万元，占26.7%；项目支出4,369.95万元，占73.3%此外，使用非财政拨款结余0.00万元，。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少62.94万元，下降100%，主要原因是2022年度实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,958.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,627.88万元，下降30.6%。主要原因是减少了城乡社区、农林水 、社会保障和就业等项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,931.60万元，较上年决算数减少84.49万元，下降1.4%。主要原因是减少了城乡社区、农林水 、社会保障和就业等项目资金。较年初预算数增加3,571.94万元，增长151.4%。主要原因一是年中追加了社会保障就业支出预算378.03万元；二是年中追加了城乡社区支出预算750.41万元；三是年中追加了农林水支出预算2057.28万元；四是年中追加了节能环保支出预算83.2万元；五是其他相关费用的追加。此外，年初财政拨款结转和结余13.98万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,945.58万元，较上年决算数减少1,171.73万元，下降16.5%。主要原因是主要原因是减少了农村人畜饮水、扶贫、节能环保等项目支出，较年初预算数增加3,585.92万元，增长152%。主要原因是年中追加了社会保障就业、城乡社区、农林水支出以及节能环保等支出预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少62.94万元，下降100%，主要原因是2022年实行零结转。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,227.74万元，占20.6%，较年初预算数增加258.37万元，增长26.7%，主要原因是主要原因是年中追加了职工津贴补贴支出预算。
（2）文化旅游体育与传媒支出13.25万元，占0.2%，较年初预算数增加13.25万元，增长100%，主要原因是年中追加了体育场馆建设支出预算。
（3）社会保障与就业支出1,162.00万元，占19.5%，较年初预算数增加378.03万元，增长48.2%，主要原因是年中追加了基层政权建设和社区治理支出预算。
（4）卫生健康支出51.70万元，占0.9%。
（5）节能环保支出83.20万元，占1.4%，较年初预算数增加83.20万元，增长100%，主要原因是年中追加了森林管护预算支出。
（6）城乡社区支出737.89万元，占12.4%，较年初预算数增加737.89万元，增长100%，主要原因是年中追加了其他城乡社区支出预算。
（7）农林水支出2,546.33万元，占42.8%，较年初预算数增加2,057.02万元，增长420.4%，主要原因是年中追加了巩固脱贫衔接乡村振兴、支出预算。
（8）交通运输支出0.65万元，占0%，较年初预算数增加0.65万元，增长100%，主要原因是年中追加了公路养护预算支出。
（9）住房保障支出80.81万元，占1.4%，较年初预算数增加15.50万元，增长23.7%，主要原因是年中追加了危房改造支出预算
（10）灾害防治及应急管理支出42.00万元，占0.7%，较年初预算数增加42.00万元，增长100%，主要原因是年中追加了自然灾害补助及其他灾害防治及应急管理支出预算
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,588.15万元。其中：人员经费1,399.86万元，较上年决算数减少75.89万元，下降5.1%，主要原因是在职人员较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费188.29万元，较上年决算数减少27.30万元，下降12.7%，主要原因是较上年减少了人大换届支出。用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、维护费、公务用车和其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金本年收入12.52万元，较上年决算数减少1,100.18万元，下降98.9%，主要原因是减少了城市公共设施收入预算。本年支出12.52万元，较上年决算数减少1,393.21万元，下降99.1%，主要原因是减少了城市公共设施支出预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计25.74万元，较年初预算数减少0.26万元，下降1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少8.71万元，下降25.3%，主要原因是2020年因收款方账号错误未支付的公车运行维护费，顺延到2021年支付，致使2021年公务车运行维护费增加，故2022年较2021年度有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
“本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出”
“本单位2022年度未发生公务车购置费支出”
公务车运行维护费7.87万元，主要用于主要用于应急保障所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降1.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.08万元，下降1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费17.87万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降0.7%，主要要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少8.63万元，下降32.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待400批次2,500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费71.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.94万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数减少20.84万元，下降93.3%，主要原因是减少了人大换届选举会议费。本年度培训费支出1.50万元，较上年决算数减少0.80万元，下降34.8%，主要原因是减少了就业扶贫培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出131.53万元，主要用于开支主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费。机关运行经费较上年决算数减少34.20万元，下降20.6%，主要原因是在职人员及人大换届选举会议费减少，故运行经费也相应减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额644.26万元，其中：政府采购货物支出75.90万元、政府采购工程支出568.36万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额75.90万元，占政府采购支出总额的11.8%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用品及工程支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我镇对44个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评44项，涉及资金4759.12万元。从评价情况来看，各项目总体目标情况完成良好，资金及时拨付到位，年度绩效指标完成良好。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县文峰镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000075 |
自评总分： |
98.70 |
||||||
|
项目主管部门： |
507-巫溪县文峰镇人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
肖莲玲 |
联系电话： |
18323159041 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
36,219,969.90 |
68,188,223.10 |
59,580,988.05 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
36,219,969.90 |
68,188,223.10 |
59,580,988.05 |
87 |
10.00 |
8.70 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
乡镇是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 |
乡镇是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
开展民生活动场次 |
场次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
惠民惠农政策落实率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||
|
乡村人居环境 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
优抚对象、民政低保人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
预决算情况按时公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称： |
巫溪县文峰镇三宝村农旅融合示范片-道路整治项目（溪乡振发〔2021〕39号） |
项目编码： |
50023822T000002616467 |
自评总分： |
99.70 |
||||
|
项目主管部门： |
507-巫溪县文峰镇人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
肖莲玲 |
联系电话： |
18323159041 | ||
|
资金情况 | |||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
5,250,000.00 |
5,092,500.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
5,250,000.00 |
5,092,500.00 |
97 |
10.00 |
9.70 | |||
|
绩效目标 | |||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
通过农旅融合示范片道路整治5.2公里，改善500人，其中脱贫人口80人出行条件，带动乡村旅游发展。 |
通过农旅融合示范片道路整治5.2公里，改善500人，其中脱贫人口80人出行条件，带动乡村旅游发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | |||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
农旅融合示范片道路整治长度 |
公里 |
5.2 |
5.2 |
0 |
100 |
50 |
|||
|
改善出行条件脱贫人口数 |
人 |
80 |
80 |
0 |
100 |
30 |
|||
|
受益巩固脱贫人口满意度 |
% |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
|||
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 51654006。
