| [ 索引号 ] | 1150023874533315XR/2024-00013 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县文峰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
巫溪县文峰镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
文峰镇统一设置综合办事机构8个。即：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室。
镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。共有事业站所5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。从预算单位构成看，纳入文峰镇2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：文峰镇农业服务中心、文峰镇社会服务和劳动保障所、文峰镇文化服务中心、文峰镇退役军人服务站、文峰镇综合执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4360.37万元，支出总计4360.37万元。收支较上年决算数减少1597.73万元，下降26.82%，主要原因是减少了城乡社区、农林水 、社会保障和就业等项目资金。
2.收入情况。2023年度收入合计4360.37万元，较上年决算数减少1583.74万元，下降26.64%，主要原因是减少了城乡社区、农林水 、社会保障和就业等项目资金。其中：财政拨款收入4360.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4360.37万元，较上年决算数减少1597.73万元，下降26.82%，主要原因是减少了城乡社区、农林水 、社会保障和就业等项目资金。其中：基本支出1634.34万元，占37.48%；项目支出2726.03万元，占62.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是减少了城乡社区、农林水 、社会保障和就业等项目资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入4360.37万元，支出4360.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1597.73万元，下降26.82%。主要原因是减少了城乡社区、农林水 、社会保障和就业等项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4360.37万元，较上年决算数减少1571.23万元，下降26.49%。主要原因是减少了城乡社区、农林水 、社会保障和就业等项目资金。较年初预算数增加2232.98万元，增长104.96%。主要原因一是年中追加了社会保障就业支出预算378.03万元；二是年中追加了城乡社区支出预算750.41万元；三是年中追加了农林水支出预算2057.28万元；四是年中追加了节能环保支出预算83.2万元；五是其他相关费用的追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4360.37万元，较上年决算数减少1585.21万元，下降26.66%。主要原因是减少了农村人畜饮水、扶贫、节能环保等项目支出。较年初预算数增加2232.98万元，增长104.96%。主要原因是年中追加了社会保障就业、城乡社区、农林水支出以及节能环保等支出预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年实行零结转。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1139.80万元，占26.14%，较年初预算数增加33.42万元，增长3.02%，主要原因是年中追加了职工津贴补贴支出预算。
（2）公共安全支出74.19万元，占1.70%，较年初预算数增加74.19万元，增长100.00%，主要原因是年中追加预防和减少各种突发事件、事故和灾害所安排的财政支出。
（3）科学技术支出1.33万元，占0.03%，较年初预算数增加1.33万元，增长100.00%，主要原因是增加了烤烟税收分成。
（4）文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占0.46%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，是主要原因是年中追加了体育场馆建设支出预算。
（5）社会保障与就业支出500.47万元，占11.48%，较年初预算数增加111.18万元，增长28.56%，主要原因是年中追加了基层政权建设和社区治理支出预算。
（6）卫生健康支出56.79万元，占1.30%。
（7）节能环保支出37.48万元，占0.86%，较年初预算数增加37.48万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了森林管护预算支出。
（8）农林水支出2328.69万元，占53.41%，较年初预算数增加1850.68万元，增长387.16%，主要原因是年中追加了巩固脱贫衔接乡村振兴、支出预算。
（9）住房保障支出115.42万元，占2.65%，较年初预算数增加18.50万元，增长19.09%，主要原因年中追加了危房改造支出预算。
（10）灾害防治及应急管理支出86.20万元，占1.98%，较年初预算数增加86.20万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了自然灾害补助及其他灾害防治及应急管理支出预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1634.34万元。其中：人员经费1454.99万元，较上年决算数增加55.13万元，增长3.94%，主要原因是在职人员较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费179.35万元，较上年决算数减少8.94万元，下降4.75%，主要原因是较上年减少了人大换届支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、维护费、公务用车和其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计25.72万元，较年初预算数减少3.28万元，下降11.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.08%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
“本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出”
“本单位2022年度未发生公务车购置费支出”
公务车运行维护费7.87万元，主要用于应急保障所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降1.63%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费17.85万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.15万元，下降15.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待450批次2600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费68.66元，车均购置费0万元，车均维护费3.93万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出12.60万元，较上年决算数增加11.10万元，增长740.00%，主要原因是增加了乡镇人大代表活动经费。本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数减少0.18万元，下降12.00%，主要原因是主要原因是减少了就业扶贫培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出126.45万元，机关运行经费主要用于开主要用于开支主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费。机关运行经费较上年支出数减少5.08万元，下降3.86%，主要原因是在职人员及人大换届选举会议费减少，故运行经费也相应减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额445.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出445.01万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额445.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额445.01万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品及工程支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体86个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2726.03万元。（2023年度部门整体绩效自评见附件一；2023年度二级项目绩效自评表见附件2）。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：余思祺 51654006。
附件1
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2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态： | ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县文峰镇人民政府整体自评 |
项目 编码： |
50023800023P000123 |
自评总分： |
99.91 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
507-巫溪县文峰镇人民政府 |
财政归口科室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
肖莲玲 |
联系电话： |
18323159041 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
23,565,879.32 |
50,542,587.32 |
50,098,528.09 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
23,565,879.32 |
50,542,587.32 |
50,098,528.09 |
99.12 |
10.00 |
9.91 | |||
|
一般公共预算 |
|
23,565,879.32 |
50,542,587.32 |
50,098,528.09 |
99.12 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
乡镇是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 |
乡镇是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 |
乡镇是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
单位线上阅读量 |
人次 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资金兑付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
突发事件相关人员到场率 |
分钟 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
产业发展增收 |
元 |
≥ |
300000 |
300000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
优抚对象/民政低保人员满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
附件2
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态： | ||||||||||
|
项目名称： |
2022中央自然灾害救灾（冬春救助）巫溪应急发（2023）1号 |
项目编码： |
50023823T000003584311 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
507-巫溪县文峰镇人民政府 |
财政归口科室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
肖莲玲 |
联系电话： |
18323159041 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
409,900.00 |
409,900.00 |
409,900.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
409,900.00 |
409,900.00 |
409,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
409,900.00 |
409,900.00 |
409,900.00 |
100 |
|
| ||||
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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解决文峰镇2102名受灾人口冬春生活困难，有效保证受灾群众基本生活 |
解决文峰镇2102名受灾人口冬春生活困难，有效保证受灾群众基本生活 |
解决文峰镇2102名受灾人口冬春生活困难，有效保证受灾群众基本生活 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障**人基本生活 |
人数 |
≥ |
2102 |
2102 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
人均救助不低于**元 |
元 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
确保受灾群众温暖过冬 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受灾群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
