| [ 索引号 ] | 1150023874533315XR/2021-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县文峰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-16 | [ 发布日期 ] | 2021-09-16 |
巫溪县文峰镇人民政府2020年度部门决算情况说明
巫溪县文峰镇人民政府
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
5.负责基层组织建设和民主法治建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。
6.负责农业及人口和计划生育、文化旅游体育与传媒、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。
7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
8.完成县委县政府部署的各项任务。
（二）机构设置
本单位共13个内设服务机构。党政办公室、党群办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入文峰镇2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：文峰镇农业服务中心、文峰镇社会服务和劳动保障所、文峰镇文化服务中心、文峰镇退役军人服务站、文峰镇综合执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计11,993.05万元，支出总计11,993.05万元。收支较上年决算数增加3,133.95万元、增长35.4%，主要原因是增加扶贫、危房改造、人畜饮水、特色小镇等项目资金。
2.收入情况。2020年度收入合计10,952.39万元，较上年决算数增加3,184.92万元，增长41%，主要原因是增加了扶贫、危房改造、人畜饮水等项目资金。其中：财政拨款收入10,952.39万元，占100%。此外，年初结转和结余1,040.65万元。
3.支出情况。2020年度支出合计10,466.13万元，较上年决算数增加2,647.68万元，增长33.9%，主要原因是增加扶贫、危房改造、人畜饮水、退耕还林造林补偿等项目资金。其中：基本支出1,511.39万元，占14.4%；项目支出8,954.73万元，占85.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,526.92万元，较上年决算数增加486.27万元，增长46.7%，主要原因是上年结转退耕还林造林补偿资金本年支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计11,993.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,133.95万元，增长35.4%。主要原因是增加扶贫、危房改造、人畜饮水、特色小镇等项目资金的收支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,438.04万元，较上年决算数增加3,290.78万元，增长46%。主要原因是增加扶贫、危房改造、人畜饮水等项目资金。较年初预算数 增加8,155.73万元，增长357.3%。主要原因一是年中追加安排一般公共服务中职工津贴补贴预算118.57万元，二是年中追加安排文化旅游体育与传媒中职工津贴补贴预算1.31万元，三是年中追加安排社会保障和就业中职工津贴补贴支出预算、行政事业单位离退休支出预算、抚恤支出预算、社会福利支出预算、残疾人事业支出预算、最低生活保障支出预算、临时救助支出预算、其他生活保障支出预算673.63万元，四是年中追加安排卫生健康支出预算34.67万元，五是年中追加安排农林水支出中职工津贴补贴支出预算、科技转化与推广服务支出预算、森林生态效益补偿支出预算、水利工程建设支出预算、农村人畜饮水支出预算、农村基础设施建设支出预算、生产发展支出预算、其他扶贫支出预算、对村级一事一议的补助支出预算预算7090.82万元，六是年中追加安排危房改造支出预算148万元，七是年中追加安排灾害防治及应急管理支出预算88.72万元。此外，年初财政拨款结转和结余691.81万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,895.96万元，较上年决算数增加2,350.88万元，增长31.2%。主要原因是增加扶贫、危房改造、人畜饮水、特色小镇等项目资金支出。较年初预算数增加7,613.65万元，增长333.6%。主要原因是年中追加扶贫、危房改造、人畜饮水、特色小镇等项目资金支出预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,233.89万元，较上年决算数增加542.08万元，增长78.4%，主要原因是上年结转退耕还林造林补偿资金本年支付。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出918.31万元，占9.3%，较年初预算数增加116.59万元，增长14.5%，主要原因是年中追加职工津贴补贴支出预算。
（2）文化旅游体育与传媒支出46.21万元，占0.5%，较年初预算数增加3.20万元，增长7.4%，主要原因是年中追加职工津贴补贴支出预算。
（3）社会保障与就业支出1,417.76万元，占14.3%，较年初预算数增加632.99万元，增长80.7%，主要原因是年中追加职工津贴补贴支出预算、行政事业单位离退休支出预算、抚恤支出预算、社会福利支出预算、残疾人事业支出预算、最低生活保障支出预算、临时救助支出预算、其他生活保障支出预算。
（4）卫生健康支出86.61万元，占0.9%，较年初预算数增加34.67万元，增长66.8%，主要原因是年中追加优抚对象医疗支出预算。
（5）节能环保支出327.08万元，占3.3%，较年初预算数增加327.08万元，增长100%，主要原因是年中追加退耕还林工程建设支出预算。
（6）农林水支出6,824.28万元，占69%，较年初预算数增加6,289.02万元，增长1174.9%，主要原因是年中追加职工津贴补贴支出预算、科技转化与推广服务支出预算、森林生态效益补偿支出预算、水利工程建设支出预算、农村人畜饮水支出预算、农村基础设施建设支出预算、生产发展支出预算、其他扶贫支出预算、对村级一事一议的补助支出预算。
（7）住房保障支出210.91万元，占2.1%，较年初预算数增加145.30万元，增长221.5%，主要原因是年中追加农村危房改造支出预算。
（8）灾害防治及应急管理支出64.80万元，占0.7%，较年初预算数增加64.80万元，增长100%，主要原因是年中追加灾害防治及应急管理支出预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,511.39万元。其中：人员经费1,312.26万元，较上年决算数减少242.70万元，下降15.6%，主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费199.13万元，较上年决算数减少30.86万元，下降13.4%，主要原因一是人员变动，其他交通补助减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费，全年实际支出均有所下降。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、维护费、公务用车和其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余348.85万元，年末结转结余293.03万元。本年收入514.35万元，较上年决算数减少105.86万元，下降17.1%，主要原因是城市基础设施配套费安排的收入减少87万元，社会福利的彩票公益收入减少18.86万元。本年支出570.17万元，较上年决算数增加296.80万元，增长108.6%，主要原因是增加城市基础设施配套费安排的支出及用于社会福利的彩票公益金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计31.37万元，较年初预算数减少6.13万元，下降16.3%，主要原因是按认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少5.33万元，下降14.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较决算有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费4.37万元，主要用于应急保障所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.63万元，下降45.4%，主要原因是相关收款方账号错误，未能及时支付成功。较上年支出数减少3.53万元，下降44.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费27.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少1.80万元，下降6.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待432批次2,960人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费91.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.19万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出149.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费，全年支出有所下降。机关运行经费较上年决算数减少4.56万元，下降3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费，全年支出有所下降。
本年度会议费支出7.00万元，较上年决算数减少5.10万元，下降42.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费，所有会议全在伙食团安排，全年支出有所下降。本年度培训费支出10.80万元，较上年决算数增加8.20万元，增长315.4%，主要原因是本单位2020年度扶贫业务增加，增加扶贫业务培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1,519.49万元，其中：政府采购货物支出16.39万元、政府采购工程支出1,503.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,519.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,519.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及工程支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金4805.05万元；从评价情况来看，各项目总体目标情况完成良好，资金及时拨付到位，年度绩效指标完成良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
巫溪县文峰镇建楼村、农庆村、人和村、三星村、银峰村、松涛村、长沙村、正溪村公路改造工程项目（2019-2020年（1-6批）项目涉农整合资金）绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:完成硬化道路53.07公里。项目全年预算数为1938万元，执行数为1938万元，完成预算的100%。主要产出和效果：硬化道路53.07公里；二是带动增加建档立卡贫困人数268人，缩短贫困地区居民出行时间。
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2020年度） | |||||||||
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专项（项目）名称 |
2019-2020年（1-6批）项目涉农整合资金，巫溪交通函〔2020〕22号（建楼村、农庆村、人和村、三星村、银峰村、松涛村、长沙村、正溪村公路改造工程） |
自评总分 |
100 | ||||||
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主管部门 |
农业科 |
联系人 |
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实施单位 |
文峰镇人民政府 |
联系电话 |
51654006 | ||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
总量 |
1938 |
100% |
10 | |||||
|
其中：财政资金 |
其中：财政资金 |
1938 |
100% |
10 | |||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成硬化道路53.07公里 |
已完成硬化道路53.07公里 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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产出指标（）分 |
数量指标（）分 |
非贫困村新建改建公路里程 |
>=25公里 |
25公里 |
100% |
10 |
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|
★★★贫困村新建改建公路里程（≥**公里 ） |
>=27公里 |
27.81公里 |
100% |
10 |
|||||
|
质量指标（）分 |
★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |
=100% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
时效指标（）分 |
项目（工程）完成及时率（≥**%） |
>=95% |
97% |
100% |
10 |
||||
|
成本指标（）分 |
★道路补助标准（**万元/公里） |
=36.52万元/公里 |
36.52万元/公里 |
100% |
10 |
||||
|
效益指标（）分 |
经济效益指标（）分 |
带动建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=268人 |
268人 |
100% |
10 |
|||
|
社会效益指标（）分 |
贫困地区建制村通客车率（≥**%） |
>=90% |
95% |
100% |
10 |
||||
|
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%) |
>=90% |
95% |
100% |
10 |
|||||
|
贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) |
>=1小时 |
1小时 |
100% |
10 |
|||||
|
可持续影响指标（）分 |
工程设计使用年限（≥**年） |
>=12年 |
12年 |
100% |
10 |
||||
|
新建公路列养率（≥**%） |
>=90% |
100% |
100% |
10 |
|||||
|
满意度指标（）分 |
服务对象满意度（）分 |
受益贫困人口满意度（≥**%） |
>=90% |
90% |
100% |
10 |
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|
说明 |
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：51654006。
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