巫溪县文峰镇人民政府
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责
1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。
2.搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
3.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（二）单位构成。从预算单位构成看，纳入文峰镇2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。人员编制75人，在编人员66人。
（三）机构设置
本单位共13个内设服务机构。党政办公室、党群办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2127.39万元，其中：一般公共预算拨款2127.39万元。收入较去年减少232.27万元，主要是农村特困供养支出拨款减少210.39万元、抚恤支出拨款减少220.97万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2127.39万元，其中：一般公共服务支出1106.38万元，社会保障和就业支出389.29万元，卫生健康支出56.79万元，农林水支出478.01万元，住房保障支出96.92万元。支出较去年减少232.27万元，主要是项目支出减少508.66万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2127.39万元，一般公共预算财政拨款支出2127.39万元，比2022年减少232.27万元。其中：基本支出1559.8万元，比2022年增加213.46万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出567.6万元，比2022年减少508.66万元，主要原因是抚恤支出和特困救助供养支出均由县级相关部门直接发放。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算29万元，比2022年增加 3万元。其中：公务接待费21万元，比2022年增加3万元，主要原因是增加乡村振兴及城市管理建设相关接待费；公务用车运行维护费8万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费185.03万元，比上年3.38万元，主要原因为人员预算较上年减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.7万元：政府采购货物预算1.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.7万元：政府采购货物预算1.7.万元。
3、绩效目标设置情况。我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款567.6万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2023年部门预算整体绩效目标为：在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。
我单位没有县级重点专项资金。
七、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：肖莲玲 联系方式：023-51654006
渝公网安备 50023802000149号
