巫溪县文峰镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。
6.完成县委县政府部署的各项任务。
（二）单位构成。从预算单位构成看，纳入文峰镇2025年度部门决算编报的单位共1个。人员编制45人，在编人员35人。
（三）机构设置
本单位共8个内设服务机构。党政办公室、党群办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1657.53万元，其中：一般公共预算拨款1657.53 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 万元，其他收入0万元。收入较去年减少971.84万元，主要是农林水支出拨款减少441.98万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1657.53 万元，其中：一般公共服务支出729.59万元，一般公共服务支出729.59万元，社会保障和就业支出252.44万元，卫生健康支出47.13万元，住房保障支出 64.33万元。支出较去年减少971.84万元，主要是项目支出减少441.98万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1657.53万元，一般公共预算财政拨款支出1657.53万元，比2024年减少971.84万元。其中：基本支出1078.99万元，比2024年增加69.28万元，主要原因主要原因是2024年文峰镇人民政府下设农业服务中心、文服务中心，劳动结就业和社会保障所，退役军人服务站，综合行政执法大队5个事业单位工作人员，2025年五个事业单位人员全额预算至文峰镇农业服务中心，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
文峰镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算17 万元，比2024年减少2.98万元。其中：公务接待费10万元，比2024年减少2.98万元，主要原因是事业单位的公务接待费已预算至文峰镇农业服务中心。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费161.11万元，比上年增加27.6万元，主要原因为主要原因是2025年实行行政事业独立预算，事业单位的运行经费预算至文峰镇农业服务中心。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2199.75万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车2 辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
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部门（单位）整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
巫溪县文峰镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2199.75 |
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当年整体绩效目标 |
加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。;加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。;正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。;加强义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。;坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。;加强执法监管，全面落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为。;辖区动物常年强制免疫有效密度保持在90%以上，抗体监测检测整体合格率达到70%以上，非洲猪瘟常规防控措施全面落实到位，应急处置，购买社会化服务及时规范; |
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
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保证特困、低保等人员数 |
20 |
≥ |
984 |
人 |
是 |
|
资金发放及时率 |
20 |
= |
100 |
% |
是 |
|
特困、低保等人员的进步生活条件 |
20 |
定性 |
有所保障 |
|
是 |
|
保障年限 |
30 |
= |
1 |
年 |
是 |
|
服务群众满意度 |
10 |
＞ |
95 |
% |
是 |
七、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：余思祺 联系方式：023-51654006
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