| [ 索引号 ] | 11500238745334371P/2020-00039 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县乌龙乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-23 | [ 发布日期 ] | 2020-09-23 |
巫溪县乌龙乡人民政府2019年部门决算情况说明
巫溪县乌龙乡人民政府
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
乌龙乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
综合设置办事机构8个，即：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、扶贫办公室。
统一设置事业站所5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（三）单位构成。
巫溪县乌龙乡人民政府设行政单位1个，事业单位5个。其中：全额拨款行政单位1个（巫溪县乌龙乡人民政府），全额拨款的事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。
（四）机构改革情况。
根据县委、县政府关于印发《巫溪县机构改革方案的通知》要求，撤销畜牧兽医站，将畜牧兽医站、农业服务中心职责整合，重新组建农业服务中心；撤销财政所，将其职责划入财政办公室；撤销国土资源和房屋管理所；社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2809.76万元（其中：本年收入2690.83万元，年初结转和结余118.93万元），支出总计2809.76万元（其中：本年支出2163.57万元，年末结转和结余646.19万元）。收入较上年决算数增加1772.16万元、增长170.8%，主要原因是一般公共服务支出增加37.6万元、社会保障和就业支出增加132.6万元、农林水支出增加950.8万元、住房保障支出增加125.5万元等因素导致；支出较上年决算数增加1772.16万元、增长170.8%，主要原因是一般公共服务支出增加37.6万元、社会保障和就业支出增加132.6万元、农林水支出增加950.8万元、住房保障支出增加125.5万元等因素导致。
2.收入情况。2019年度收入合计2690.83万元，较上年决算数增加1653.23万元，增长159.3%，主要原因是一般公共服务支出增加40.8万元、社会保障和就业支出87.3万元、农林水支出1341.7万元、节能环保支出增加57.4万元，住房保障支出增加4.8万元等因素导致。其中：财政拨款收入2690.83万元，占100%；此外，年初结转和结余118.93万元。
3.支出情况。2019年度支出合计2163.57万元，较上年决算数增加1244.91万元，增长135.5%，主要原因是一般公共服务支出增加37.6万元、社会保障和就业支出增加132.6万元、农林水支出增加950.8万元、住房保障支出增加125.5万元等因素导致。其中：基本支出750.88万元，占34.7%；项目支出1412.69万元，占65.3%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余646.19万元，较上年决算数增加527.26万元，增长443.3%，主要原因是农林水支出增加432.84万元（易地扶贫搬迁及市属捐赠工程结转271万元、壮大集体经济项目及农村综合改革结转80万元、其他扶贫项目资金支出结转89万元等）、节能环保支出增加57.4万元（2019年新一轮退耕还林种苗款结转57万元）年末结转结余增加导致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2809.76万元（其中：本年收入2690.83万元，年初结转和结余118.93万元）。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1772.16万元，增长170.8%。主要原因是一般公共服务支出增加37.6万元、社会保障和就业支出增加132.6万元、农林水支出增加950.8万元、住房保障支出增加125.5万元等因素导致。
2019年度财政拨款支出总计2809.76万元（其中：本年支出2163.57万元，年末结转和结余646.19万元）。与2018年相比，财政拨款支出总计增加1772.16万元，增长170.8%，主要原因是一般公共服务支出增加37.6万元、社会保障和就业支出增加132.6万元、农林水支出增加950.8万元、住房保障支出增加125.5万元等因素导致。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2690.83万元，较上年决算数增加1653.23万元，增长159.3%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出增加等因素导致。较年初预算数增加1956.69万元，增长229.4%。主要原因是年中追加安排一般公共服务支出专项经费支出预算89.04万，群众文化支出专项经费支出预算3.45万，社会保障和就业支出专项经费支出预算209.51万，退耕还林工程建设专项支出预算57.4万，农林水支出专项经费支出预算1354.51万元 。此外，年初财政拨款结转和结余118.93万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2163.57万元，较上年决算数增加1248.91万元，增长136.5%。主要原因是一般公共服务支出增加37.6万元、社会保障和就业支出增加132.6万元、农林水支出950.8万元、住房保障支出增加125.5万元等因素导致。较年初预算数增加1310.5万元，增长153.6%。主要原因是一般公共服务支出增加85.8万元、社会保障和就业支出增加177.88万元、农林水支出增加921.67万元、住房保障支出增加120.75万元等因素导致。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余646.19万元，较上年决算数增加527.26万元，增长443.3%，主要原因是农林水支出增加432.84万元（易地扶贫搬迁及市属捐赠工程结转271万元、壮大集体经济项目及农村综合改革结转80万元、其他扶贫项目资金支出结转89万元等）、节能环保支出增加57.4万元（2019年新一轮退耕还林种苗款结转57万元）年末结转结余增加导致。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出317.29万元，占14.7%，较年初预算数增加85.8万元，增长37.1%，主要原因是行政人员增加3人（芦安康、陈晓林、刘江）及人员增资、待遇提高导致。
（2）文化旅游体育与传媒支出12.26万元，占0.6%，较年初预算数增加3.45万元，增长39.1%，主要原因是人员待遇提高工资绩效增长1.08万及年中预算追加（18年目标绩效奖2.37万）导致。
（3）社会保障和就业支出480.48万元，占22.2%，较年初预算数增加177.88万元，增长58.8%，主要原因是年中追加安排最低生活保障支出、优抚人员调标、老年福利、儿童福利、残疾人生活保障及低保、特困、孤儿、优抚人员价格临时补贴等支出导致。
（4）卫生健康支出19.84万元，占0.9%，较年初预算数增加0.96万元，增长5.1%，主要原因是人员增加3人（芦安康、陈晓林、刘江）导致。
（5）农林水支出1189.1万元，占55%，较年初预算数增加921.67万元，增长344.6%，主要原因是年中追加水利支出、易地扶贫搬迁、财政涉农整合资金、驻村工作队、驻乡督战组支出增加等导致。
（6）住房保障支出144.6万元，占6.7%，较年初预算数增加120.75万元，增长506.3%，主要原因是年中追加2019年农村危房改造支出导致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出750.88万元。其中：人员经费626.65万元，较上年决算数增加46.28万元，增长8%，主要原因是人员增加3人及基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、抚恤金支出等导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费124.23万元，较上年决算数增加37.7万元，增长43.6%，主要原因是物价上涨办公费增加导致。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计8.88万元，较年初预算数减少2.12万元，下降19.3%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准及费用。较上年支出数减少8.12万元，下降47.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2019年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费6万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降25%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2万元，下降25%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费2.88万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，如：帮扶单位石油街道办事处到乌龙乡考察调研，财务检查、审计等。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降53%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准（开支范围为：考察调研、检查、审计等，人均消费控制在45元以内），严格控制陪餐人数（不高于接待人数的50%），对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少6.12万元，下降68%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准（开支范围为：考察调研、检查、审计等，人均消费控制在45元以内），严格控制陪餐人数（不高于接待人数的50%），对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待135批次1050人，其中：国内公务接待135批次，1050人。2019年本部门人均接待费27.4元，车均购置费0万元，车均维护费6万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出69.11万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加2.83万元，增长4.3%，其中：电费5.04万元，邮电费9.24万元，差旅费17.1万元等，主要原因是差旅费实行定额后，差旅费增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5万元，较上年决算数减少0.1万元，下降2%，主要原因是会议开支厉行节俭。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额266.75万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出259.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额266.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额266.75万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购货物、工程，如：扶贫项目工程、采购电脑等办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金676.9万元，从评价情况来看，本部门2019年目标绩效自评工作顺利完成，13个项目实际完成完成情况良好，产出、满意度、效益、时效等定量和定性指标均能达到预期效果，对本乡经济发展、城镇化建设等方面起到了强有力的推动作用。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2019年危房改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，共计完成19年农村C、D级危旧房改造11户，并达到入住标准，危房改造资金支付率100%。项目全年预算数为37.68万元，执行数为37.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成危房改造11户，二是群众满意度达到90%，三是资金拨付率达成100%。发现的问题及原因，无。下一步改进措施，无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入； 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51720016
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