乌龙乡人民政府2017年决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。我乡人民政府应包括乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）机构设置。乡政府下设民政、环保、安监、食药监等多个职能部门，在乡党委政府的领导下依法行政。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1248.92万元，支出总计1248.92万元。与2016年决算数相比，收支减少1009.37万元、下降44.7%，主要原因是2017年脱贫攻坚扶贫资金减少。
本部门2017年度收入合计931.11万元，其中：财政拨款收入931.11万元，占100%；本部门2017年度支出合计1248.92万元，其中：基本支出525.70万元，占42.09%；项目支出723.22万元，占57.91%。
本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年减少317.81万元，主要原因是用于2016年财政扶贫需支付款项。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入931.11万元，较上年决算数减少956.46万元，下降50.67%。主要原因是2017年易地扶贫搬迁脱贫攻坚扶贫资金减少。较年初预算数减少503.33万元，下降117.66%。主要原因是2017年易地扶贫搬迁脱贫攻坚扶贫资金减少。
本部门2017年度财政拨款支出1248.92万元，较上年决算数减少691.56万元，下降35.64%。主要原因是财政扶贫资金支出减少。较年初预算数减少821.14万元，下降191.65%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出204.89万元，占16.40%，较年初预算数减少40.41万元，决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少；文化体育与传媒支出6.42万元，占0.51%，较年初预算数持平；社会保障与就业支出311.04万元，占24.90%，较年初预算数减少281.65万元，决算数小于年初预算数，主要原因是社会保障、救灾减灾、社会救助、社会福利等其他民政管理支出减少；医疗卫生与计划生育支出19.33万元，占1.55%，较年初预算数减少3.24万元，决算数小于年初预算数，主要原因是职工的医疗保险、工伤保险、生育保险等支出减少； 农林水支出578.62万元，占46.33%，较年初预算数减少386.40万元，决算数小于年初预算数，主要原因是易地扶贫搬迁支出、农村道路建设支出减少；住房保障支出19.19万元，占1.54%，较年初预算数持平；粮油储备物资支出0.14万元，占0.01%，较年初预算数增加0.14万元，决算数大于年初预算数，主要原因是粮油储备物资增加开支；其他支出109.30万元，占8.75%，较年初预算数增加109.30万元，决算数大于年初预算数，主要原因是新建敬老院开支增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出525.7万元。其中：人员经费442.84万元，较上年减少9.81万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费82.86万元，较上年减少61.63万元，主要原因是各部门厉行节俭，公用经费开支减少，公用经费用途主要包括邮电费、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门 “三公”经费支出共计16万元，较年初预算数持平，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革后，现公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本持平。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元，主要用于一般公务用车更新购置，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费6万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数持平。
公务接待费10万元，主要用于接待县级各部门人员到我乡检查指导工作，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待260批次，2083人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2017年本部门人均接待费 48.01元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出65.76万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2016年减少62.31万元，下降48.65 %，主要原因是严格遵守机关运行经费开支范围和开支标准，厉行节俭，杜绝浪费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额895.59万元，其中：政府采购货物支出6.29万元，政府采购工程支出889.31万元，政府采购服务支出0万元。主要用于采购工程支出。
（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我局对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元，主要有，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系不断完善，较为充分地反映了财政体制改革的工作目标和任务。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51720016。
乌龙乡2017年决算公开表
渝公网安备 50023802000149号
