| [ 索引号 ] | 11500238745334371P/2021-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县乌龙乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-14 | [ 发布日期 ] | 2021-09-14 |
重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
乌龙乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、综合设置办事机构8个，即：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、扶贫办公室。
2、统一设置事业站所5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4,245.21万元，支出总计4,245.21万元。收支较上年决算数增加1,435.45万元、增长51.1%，主要原因是一般公共服务支出增加26.4万元，社会保障和就业支出增加125.3万元，卫生健康支出增加11.2万元，节能环保支出增加36.9万元，城乡社区支出增加59.7万元，农林水支出增加1358万元，灾害防治及应急管理支出增加19.6万元等因素导致。
2.收入情况。2020年度收入合计3,599.02万元，较上年决算数增加908.19万元，增长33.8%，主要原因是一般公共服务支出增加42.0万元，社会保障和就业支出增加82.8万元，卫生健康支出增加11.4万元，农林水支出增加808.5万元，灾害防治及应急管理支出增加51.8万元等因素导致。其中：财政拨款收入3,599.02万元，占100%。此外，年初结转和结余646.19万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3,695.05万元，较上年决算数增加1,531.48万元，增长70.8%，主要原因是一般公共服务支出增加26.4万元，社会保障和就业支出增加125.3万元，卫生健康支出增加11.2万元，节能环保支出增加36.9万元，城乡社区支出增加59.7万元，农林水支出增加1358万元，灾害防治及应急管理支出增加19.6万元等因素导致。其中：基本支出570.83万元，占15.4%；项目支出3,124.22万元，占84.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余550.16万元，较上年决算数减少96.03万元，下降14.9%，主要原因是扶贫项目及退耕还林项目支出进度持续提升，节能环保支出下降36.9万元，农林水支出下降116.6万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,245.21万元（其中：本年收入3,599.02万元，年初结转和结余646.19万元）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,435.45万元，增长51.1%。主要原因是一般公共服务支出增加26.4万元，社会保障和就业支出增加125.3万元，卫生健康支出增加11.2万元，节能环保支出增加36.9万元，城乡社区支出增加59.7万元，农林水支出增加1358万元，灾害防治及应急管理支出增加19.6万元等因素导致。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,534.24万元，较上年决算数增加843.41万元，增长31.3%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出增加导致。较年初预算数增加2,625.75万元，增长289%。主要原因是年中追加安排一般公共服务支出增加28.7万元；社会保障和就业专项支出增加194.3万元，卫生健康支出增加10.7万元，农林水支出增加1729.0万元，灾害防治及应急管理支出增加51.8万元，住房保障支出增加22.3万元。此外，年初财政拨款结转和结余646.19万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,645.13万元，较上年决算数增加1,481.56万元，增长68.5%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出增加等因素导致。较年初预算数增加2,736.64万元，增长301.2%。主要原因是一般公共服务支出增加9.8万元，社会保障和就业支出增加205.2万元，农林水支出增加1845.7万元，住房保障支出增加22.3万元，灾害防治及应急管理支出增加17.6万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余535.30万元，较上年决算数减少110.89万元，下降17.2%，主要原因是节能环保支出结转减少36.9万元，农林水支出结转减少116.6万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出343.66万元，占9.4%，较年初预算数增加13.04万元，增长3.9%，主要原因是职工增加及职工晋级工资待遇提高导致。
（2）文化旅游体育与传媒支出12.96万元，占0.4%，较年初预算数增加0.19万元，增长1.5%，主要原因是乡文化服务中心职工工资调标导致。
（3）社会保障与就业支出605.77万元，占16.6%，较年初预算数增加313.74万元，增长107.4%，主要原因是年中追加安排农村、城市最低生活保障、高龄失能老人补贴、残疾人两项补贴、孤儿生活费、百岁老人补贴、临时救助等支出导致。
（4）卫生健康支出31.02万元，占0.9%，较年初预算数增加10.49万元，增长51.1%，主要原因是年中追加贫困户卫生改厕补助资金导致。
（5）节能环保支出36.86万元，占1%，较年初预算数增加36.86万元，增长100%，主要原因是19年结转退耕还林支出增加导致。
（6）农林水支出2,547.09万元，占69.9%，较年初预算数增加2,320.47万元，增长1023.9%，主要原因是年中追加乡农村公路建设、一村一品产业补助、一事一议项目建设、防汛及人畜饮水工程、其他扶贫支出导致。
（7）住房保障支出48.18万元，占1.3%，较年初预算数增加22.25万元，增长85.8%，主要原因是年中追加农村危房改造资金导致。
（8）灾害防治及应急管理支出19.60万元，占0.5%，较年初预算数增加19.60万元，增长100%，主要原因是年中追加地质灾害防治资金，中央、地方自然灾害补助，地灾重建补助造成。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出570.83万元。其中：人员经费501.63万元，较上年决算数减少125.02万元，下降20%，主要原因是对个人和家庭的补助减少145.8万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费69.20万元，较上年决算数减少55.03万元，下降44.3%，主要原因是办公费减少39.8万元，会议费减少5万元，公务接待费减少2.77万元。公用经费用途主要包括包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余14.86万元。本年收入64.78万元，较上年决算数增加64.78万元，增长100%，主要原因是年中追加农村基础设施建设收入64.5万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金收入0.3万元。本年支出49.92万元，较上年决算数增加49.92万元，增长100%，主要原因是农村基础设施建设支出49.7万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.3万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.11万元，较年初预算数减少3.89万元，下降48.6%，主要原因是公务接待费支出减少3.9万元。较上年支出数减少4.77万元，下降53.7%，主要原因是公务接待费支出减少2.8万元，公务车运行维护费减少2.0万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少2.00万元，下降33.3%，主要原因是公务车运行维护费预算仅有1台公务车运行维护费预算导致。
公务接待费0.11万元，主要用于接待国内其他省市部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.89万元，下降97.3%，主要原因是公务接待费有挂账的公务接待费未报销。较上年支出数减少2.77万元，下降96.2%，主要原因是公务接待费有挂账的公务接待费未报销。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费38.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出50.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少18.48万元，下降26.7%，主要原因是办公费、水电费、邮电费减少。
本年度会议费支出0.37万元，较上年决算数减少4.63万元，下降92.6%，主要原因是本年人大会议费支出减少。本年度培训费支出12.00万元，较上年决算数增加12.00万元，增长100%，主要原因是扶贫培训费支出12.0万元。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金1919.5万元，从评价情况来看，本部门2020年目标绩效自评工作顺利完成，23个项目实际完成完成情况良好，产出、满意度、效益、时效等定量和定性指标均能达到预期效果，对本乡经济发展、城镇化建设等方面起到了强有力的推动作用。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
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绩效目标（自评）申报表 | |||||
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项目名称 |
2020年第一批精准扶贫脱贫开发（国资预算调入）资金，农村非全日制公益性岗位（生态护林岗）1-12月，溪财发〔2019〕137号 |
项目负责人及电话 |
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主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[623]巫溪县乌龙乡人民政府 | ||
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资金情况（万元） |
年度资金总额： |
52 | |||
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其中：财政拨款 |
52 | ||||
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其他资金 |
0 | ||||
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总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
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2020年安排生态护林员65名，生态护林员工资8000元/人，投入资金52万元，解决贫困户工资性收入 |
2020年安排生态护林员65名，生态护林员工资8000元/人，支出资金52万元，解决贫困户工资性收入 | ||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
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产出指标 |
数量指标 |
人均林木管护面积（≥**亩） |
>=500亩 |
500亩 | |
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★★★生态管护员选聘建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=65人 |
65人 | |||
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质量指标 |
生态管护员选聘方案制定率 |
=90% |
90% | ||
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时效指标 |
补助资金及时发放率 |
=100% |
100% | ||
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成本指标 |
★★★生态管护人员补助标准（**元/人） |
=8000元/人 |
8000元/人 | ||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
生态管护人员满意度（≥**%） |
>=90% |
90% | |
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受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） |
>=90% |
90% | |||
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效益指标 |
经济效益指标 |
★★★带动增加建档立卡贫困人口年度总收入（≥**万元） |
>=52万元 |
52万元 | |
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注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
2.绩效自评报告或案例
2020年农村非全日制公益性岗位（生态护林岗）1-12月项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，共计完成20年农村非全日制生态护林员补助发放65人，均达到补助标准，实现按月发放，生态护林员补助支付率100%。项目全年预算数为52.0万元，执行数为52.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成生态护林员补助发放65人，二是群众满意度达到90%，三是资金拨付率达成100%。发现的问题及原因，无。下一步改进措施，无。
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51720016。
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