[ 索引号 ]	11500238745334371P/2022-00014	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	巫溪县乌龙乡	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-09-21	[ 发布日期 ]	2022-09-21

重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

乌龙乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、综合设置办事机构8个，即：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、扶贫办公室。

2、统一设置事业站所5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,523.64万元，支出总计2,523.64万元。收支较上年决算数减少1,721.57万元、下降40.6%，主要原因是卫生健康支出减少11.61万元，农林水支出减少1420.23万元，住房保障支出减少19.65万元，年末结转和结余减少504.76万元等因素造成。

2.收入情况。2021年度收入合计2,035.31万元，较上年决算数减少1,563.71万元，下降43.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1562.68万元，政府性基金预算财政拨款收入减少1.03万元（卫生健康支出减少11.61万元，农林水支出减少1420.23万元，住房保障支出减少19.65万元）等因素造成。其中：财政拨款收入2,035.31万元，占100%。此外，年初结转和结余488.33万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,478.24万元，较上年决算数减少1,216.81万元，下降32.9%，主要原因是卫生健康支出减少11.61万元，农林水支出减少1420.23万元，住房保障支出减少19.65万元等因素造成。其中：基本支出590.97万元，占23.8%；项目支出1,887.27万元，占76.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余45.40万元，较上年决算数减少504.76万元，下降91.7%，主要原因是一般公共服务支出年末结转减少19.42万元，社会保障和就业支出年末结转减少84.32万元，节能环保支出年末结转减少20.55万元，城乡社区支出年末结转减少14.85万元，农林水支出年末结转减少331.82万元，灾害防治及应急管理支出年末结转减少33.48万元等因素造成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,523.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,721.57万元，下降40.6%。主要原因是卫生健康支出减少11.61万元，农林水支出减少1420.23万元，住房保障支出减少19.65万元，年末结转和结余减少504.76万元等因素造成。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,971.56万元，较上年决算数减少1,562.68万元，下降44.2%。主要原因是卫生健康支出减少11.61万元，农林水支出减少1420.23万元，住房保障支出减少19.65万元等因素造成。较年初预算数增加973.65万元，增长97.6%。主要原因是年中追加安排社会保障和就业支出增加449.24万元，农林水支出增加886.56万元等因素造成。此外，年初财政拨款结转和结余473.48万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,399.64万元，较上年决算数减少1,245.49万元，下降34.2%。主要原因是卫生健康支出减少11.61万元，农林水支出减少1420.23万元，住房保障支出减少19.65万元等因素造成。较年初预算数增加1,401.73万元，增长140.5%。主要原因是年中追加安排社会保障和就业支出增加449.24万元，农林水支出增加886.56万元等因素造成。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.40万元，较上年决算数减少489.90万元，下降91.5%，主要原因是一般公共服务支出年末结转减少19.42万元，社会保障和就业支出年末结转减少84.32万元，节能环保支出年末结转减少20.55万元，城乡社区支出年末结转减少14.85万元，农林水支出年末结转减少331.82万元，灾害防治及应急管理支出年末结转减少33.48万元等因素造成。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出351.56万元，占13.9%，较年初预算数减少15.29万元，下降4.2%，主要原因是职工减少及新调入职工工资待遇减少导致。

（2）文化旅游体育与传媒支出24.71万元，占1%，较年初预算数减少1.40万元，下降5.4%，主要原因是职工工资待遇减少导致。

（3）社会保障与就业支出756.79万元，占30.0%，较年初预算数增加449.24万元，增长146.1%，主要原因是年中追加安排农村、城市最低生活保障、高龄失能老人补贴、残疾人两项补贴、孤儿生活费、百岁老人补贴、临时救助等支出导致。

（4）卫生健康支出19.41万元，占0.8%，较年初预算数减少3.17万元，下降14%，主要原因是卫生改厕补助资金减少造成。

（5）节能环保支出43.30万元，占1.7%，较年初预算数增加43.30万元，增长100%，主要原因是年中追加退耕还林资金支出导致。

（6）农林水支出1,126.86万元，占44.7%，较年初预算数增加880.56万元，增长357.52%，主要原因是年中追加乡村振兴与脱贫攻坚衔接资金、农村道路建设、基础设施建设资金等因素导致。

（7）住房保障支出28.53万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。

（8）灾害防治及应急管理支出48.48万元，占1.9%，较年初预算数增加48.48万元，增长100%，主要原因是年中追加地质灾害防治资金，中央、地方自然灾害补助、地灾重建补助等资金支出导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出590.97万元。其中：人员经费499.33万元，较上年决算数减少2.30万元，下降0.5%，主要原因是职工减少及新调入职工工资待遇减少导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费91.64万元，较上年决算数增加22.44万元，增长32.4%，主要原因是物价上涨，办公费、电费、差旅费等增加导致。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余14.86万元，年末结转结余0.00万元。本年收入63.75万元，较上年决算数减少1.03万元，下降1.6%，主要原因是农村旧房整治提升收入减少导致。本年支出78.60万元，较上年决算数增加28.68万元，增长57.5%，主要原因是20年结转资金支出用于保障农村住房支出导致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计8.77万元，较年初预算数减少1.23万元，下降12.3%，主要原因是公务车运行维护费、招待费支出下降导致。较上年支出数增加4.66万元，增长113.4%，主要原因是21年本单位公务车运行维护费增加，招待费逾期年末未报销，未造成支出导致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.78万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.22万元，下降15.3%，主要原因是公务车运行维护费部分支出未及时报销，未造成支出导致。较上年支出数增加2.78万元，增长69.5%，主要原因是公务车油料费、维修费等费用增加造成。

公务接待费2.00万元，主要用于接待国内其他省市部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数基本一致。较上年支出数增加1.89万元，增长1718.2%，主要原因是报销2020年挂账支出导致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费39.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.47万元，较上年决算数增加4.10万元，增长1108.1%，主要原因是本年度换届工作导致会议费增长导致。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降100%，主要原因是本年度培训工作减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出71.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加20.46万元，增长40.4%，主要原因是物价上涨，办公费、水电费、邮电费及差旅费等支出增加导致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额48.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出48.25万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额48.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购乡村振兴与脱贫攻坚衔接项目中产业类项目商品，如青脆李树苗、烤房设备设施、黄牛等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金547.17万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

边缘户和监测户帮扶补助项目绩效目标自评表

项目

名称

边缘户和监测户帮扶补助项目，溪扶办发[2021]4号（财政专项扶贫资金非涉农整合部分，溪财发[2021]5号）

自评

总分

（分）

100

主管

部门

乡村振兴局

财政

处室

农业科

项目

联系人

联系电话

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

7.3

100%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

通过2021年脱贫不稳定户14户，边缘易致贫户22户的帮扶，实现帮扶户产业、住房、健康等条件改善及提高

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

数量指标

户

产出指标

≥36

是

质量指标

产出指标

=90%

100%

服务对象满意度指标

满意度指标

≥90%

95%

社会效益指标

人

效益指标

≥60人

是

说明

2.绩效自评报告或案例。

2021年边缘户和监测户帮扶补助项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，共计完成21年边缘户和监测户帮扶补助发放36户，均达到补助标准，边缘户和监测户帮扶补助支付率100%。项目全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成边缘户和监测户帮扶补助发放36户，二是群众满意度达到90%，三是资金拨付率达成100%。发现的问题及原因，无。下一步改进措施，无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年度无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51720016。

附件下载：

重庆市巫溪县乌龙乡人民政府.xls

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