巫溪县乌龙乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
乌龙乡人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。巫溪县乌龙乡人民政府设行政单位1个，事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。
（1）统一设置综合办事机构8个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室。
（2）统筹设置事业站所5个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2025年年初预算数760.97万元，其中：一般公共预算拨款760.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少73.07万元，主要是进一步落实政府过紧日子，将2024年公用经费定额、“三公”经费、村社区公用经费进行压减。
（二）支出预算：2025年年初预算数760.97万元，其中：一般公共服务支出310.79万元，社会保障和就业支出76.87万元，卫生健康支出20.72万元，住房保障支出28.52万元，节能环保支出1.08万元，农林水支出294.3万元，灾害防治及应急管理支出28.69万元。支出较去年减少73.07万元，主要是进一步落实政府过紧日子，将2024年公用经费定额、“三公”经费、村社区公用经费进行压减。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2025年一般公共预算财政拨款收入760.97万元，一般公共预算财政拨款支出760.97万元，比2024年减少73.07万元。其中：基本支出398.87万元，比2024年增加70.09万元，主要原因是人员变动、上年结转增多，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出362.1万元，比2024年减少143.16万元，主要原因是上一年度有较多前期未完工项目结转资金，导致2024年项目支出比2025年多，主要用于农林水项目、社会保障和就业支出等重点工作。
乌龙乡人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2025年“三公”经费预算 8万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费2万元，与2024年持平；公务用车运行维护费6万元，比2024年减少1万元，主要原因是要进一步落实政府过紧日子，将2024年公用经费定额、“三公”经费、村社区公用经费进行压减；公务用车购置费0元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费54.23万元，比上年增加9.25万元，主要原因为2025年新进4名人员，比2024年人员经费多，其他商品和服务支出预算、其他交通费用支出预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款398.78万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
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2025年部门预算整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
523-巫溪县乌龙乡人民政府 |
部门支出预算数 |
981.49 |
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当年整体绩效目标 |
认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥乌龙乡政府经济管理职能作用，加强对本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照巫溪县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、禁毒、扫黑除恶安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是当前脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作任务的顺利完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地方补偿、退耕还林补偿、特困户、低保户、残疾人、优抚、监测户等各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保乌龙乡社会稳定、服务民生、道路通畅、环境干净优美、群众办事方便快捷。 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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可持续影响年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
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年度预决算按时公开率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
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辖区群众满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
|
资金支出规范率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
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保障村社运转数量 |
30 |
个 |
＝ |
8 |
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈子杰 联系方式：023-51720016
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