巫溪县下堡镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

下堡镇人民政府党政机关具有党委政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）下堡镇设置行政内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安办、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫办公室、人大办公室。

（2）下堡镇设置事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入下堡镇2020年度部门决算编报的单位共6个。其中，行政单位1个，事业单位5个，分别是下堡镇农业服务中心、下堡镇文化服务中心、下堡镇劳动就业和社会保障服务所、下堡镇退役军人事务站、下堡镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,997.69万元，支出总计5,997.69万元。收支较上年决算数增加982.73万元、增长19.6%，主要原因一是增加了卫生健康收入中的疫情经费，主要原因是新冠疫情期间，增加疫情中消杀保障费用，所以增加了疫情经费；二是死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、老年福利、农村、城市低保资金等，主要原因是以上各项个人补助因其调标增加了资金；三是本年度各项项目较上年增加比较多，主要是因为2020年一村一品产业发展项目140.7万元、2020年贫困户到户产业巩固提升项目47.45万元、2020年度第二批财政涉农整合资金扶贫办第四批项目100万元、东西协作产业园区建设项目306.5万元、2020年扶贫项目管理费13万元、2020年度第一批财政涉农整合资金安全饮水项目124万元、2020年扶贫培训项目19万元、2020年度第三批财政专项扶贫（涉农整合）资金水利项目30.78万元、2020年度第四批财政专项扶贫（涉农整合）资金水利项目382.78万元、2020年公益性岗位补助144.3万元、宁桥村2020年新建和改扩建工程项目336万元、2020年第四批涉农整合资金发展产业项目175.95万元、2020年石门村入户道路项目26万元、2020年特殊困难户双兜底资金暨未脱贫特殊困难贫困户帮扶资金11.8万元、市属国有重点企业捐赠资金用于脱贫攻坚项目105万元、乡村文明兑积分26万元等项目追加预算；四是住房保障保障方面增加，主要是因为2020年残疾人危房改造项目15万元、2020年危房改造项目增加。五是自然灾害防治和应急管理方面增加，主要是自然灾害生活补助22.89万元及自然灾害灾后重建补助3.2万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4,943.27万元，较上年决算数增加795.82万元，增长19.2%，主要原因是：一是增加了卫生健康收入中的疫情经费，主要原因是新冠疫情期间，增加疫情中消杀保障费用，所以增加了疫情经费；二是死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、老年福利、农村、城市低保资金等，主要原因是以上各项个人补助因其调标增加了资金；三是本年度各项项目较上年增加比较多，主要是因为2020年一村一品产业发展项目140.7万元、2020年贫困户到户产业巩固提升项目47.45万元、2020年度第二批财政涉农整合资金扶贫办第四批项目100万元、东西协作产业园区建设项目306.5万元、2020年扶贫项目管理费13万元、2020年度第一批财政涉农整合资金安全饮水项目124万元、2020年扶贫培训项目19万元、2020年度第三批财政专项扶贫（涉农整合）资金水利项目30.78万元、2020年度第四批财政专项扶贫（涉农整合）资金水利项目382.78万元、2020年公益性岗位补助144.3万元、宁桥村2020年新建和改扩建工程项目336万元、2020年第四批涉农整合资金发展产业项目175.95万元、2020年石门村入户道路项目26万元、2020年特殊困难户双兜底资金暨未脱贫特殊困难贫困户帮扶资金11.8万元、市属国有重点企业捐赠资金用于脱贫攻坚项目105万元、乡村文明兑积分26万元等项目追加预算；四是住房保障保障方面增加，主要是因为2020年残疾人危房改造项目15万元、2020年危房改造项目追加预算。五是自然灾害防治和应急管理方面增加，主要是自然灾害生活补助22.89万元及自然灾害灾后重建补助3.2万元。其中：财政拨款收入4,943.27万元，占100%；年初结转和结余1,054.42万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,843.41万元，较上年决算数增加882.87万元，增长22.3%，主要原因是一是增加了卫生健康收入中的疫情经费，主要原因是新冠疫情期间，增加疫情中消杀保障费用，所以增加了疫情经费；二是死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、老年福利、农村、城市低保资金等，主要原因是以上各项个人补助因其调标增加了资金；三是本年度各项项目较上年增加比较多，主要是因为2020年一村一品产业发展项目140.7万元、2020年贫困户到户产业巩固提升项目47.45万元、2020年度第二批财政涉农整合资金扶贫办第四批项目100万元、东西协作产业园区建设项目306.5万元、2020年扶贫项目管理费13万元、2020年度第一批财政涉农整合资金安全饮水项目124万元、2020年扶贫培训项目19万元、2020年度第三批财政专项扶贫（涉农整合）资金水利项目30.78万元、2020年度第四批财政专项扶贫（涉农整合）资金水利项目382.78万元、2020年公益性岗位补助144.3万元、宁桥村2020年新建和改扩建工程项目336万元、2020年第四批涉农整合资金发展产业项目175.95万元、2020年石门村入户道路项目26万元、2020年特殊困难户双兜底资金暨未脱贫特殊困难贫困户帮扶资金11.8万元、市属国有重点企业捐赠资金用于脱贫攻坚项目105万元、乡村文明兑积分26万元等项目追加预算；四是住房保障保障方面增加，主要是因为2020年残疾人危房改造项目15万元、2020年危房改造项目追加预算。五是自然灾害防治和应急管理方面增加，主要是自然灾害生活补助22.89万元及自然灾害灾后重建补助3.2万元。其中：基本支出949.23万元，占19.6%；项目支出3,894.18万元，占80.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,154.28万元，较上年决算数增加99.86万元，增长9.5%，主要原因：一是2020年度项目较多部分资金尚未支付。二是资金下半年到乡镇且部分产业项目受天气和气候限制。三是个别项目建设期比较长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,997.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加982.73万元，增长19.6%。主要原因是因为2020年一村一品产业发展项目140.7万元、2020年贫困户到户产业巩固提升项目47.45万元、2020年度第二批财政涉农整合资金扶贫办第四批项目100万元、东西协作产业园区建设项目306.5万元、2020年扶贫项目管理费13万元、2020年度第一批财政涉农整合资金安全饮水项目124万元、2020年扶贫培训项目19万元、2020年度第三批财政专项扶贫（涉农整合）资金水利项目30.78万元、2020年度第四批财政专项扶贫（涉农整合）资金水利项目382.78万元、2020年公益性岗位补助144.3万元、宁桥村2020年新建和改扩建工程项目336万元、2020年第四批涉农整合资金发展产业项目175.95万元、2020年石门村入户道路项目26万元、2020年特殊困难户双兜底资金暨未脱贫特殊困难贫困户帮扶资金11.8万元、市属国有重点企业捐赠资金用于脱贫攻坚项目105万元、乡村文明兑积分26万元等项目追加预算；四是住房保障保障方面增加，主要是因为2020年残疾人危房改造项目15万元、2020年危房改造项目追加预算。五是自然灾害防治和应急管理方面增加，主要是自然灾害生活补助22.89万元及自然灾害灾后重建补助3.2万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,853.35万元，较上年决算数增加993.90万元，增长25.8%。主要原因是因为2020年一村一品产业发展项目140.7万元、2020年贫困户到户产业巩固提升项目47.45万元、2020年度第二批财政涉农整合资金扶贫办第四批项目100万元、东西协作产业园区建设项目306.5万元、2020年扶贫项目管理费13万元、2020年度第一批财政涉农整合资金安全饮水项目124万元、2020年扶贫培训项目19万元、2020年度第三批财政专项扶贫（涉农整合）资金水利项目30.78万元、2020年度第四批财政专项扶贫（涉农整合）资金水利项目382.78万元、2020年公益性岗位补助144.3万元、宁桥村2020年新建和改扩建工程项目336万元、2020年第四批涉农整合资金发展产业项目175.95万元、2020年石门村入户道路项目26万元、2020年特殊困难户双兜底资金暨未脱贫特殊困难贫困户帮扶资金11.8万元、市属国有重点企业捐赠资金用于脱贫攻坚项目105万元、乡村文明兑积分26万元等项目追加预算；四是住房保障保障方面增加，主要是因为2020年残疾人危房改造项目15万元、2020年危房改造项目追加预算。五是自然灾害防治和应急管理方面增加，主要是自然灾害生活补助22.89万元及自然灾害灾后重建补助3.2万元。较年初预算数增加3,450.43万元，增长245.9%。主要原因是2020年项目未纳入年初财政预算，均是追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余766.42万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,466.83万元，较上年决算数增加506.29万元，增长12.8%。主要原因是因为2020年一村一品产业发展项目140.7万元、2020年贫困户到户产业巩固提升项目47.45万元、2020年度第二批财政涉农整合资金扶贫办第四批项目100万元、东西协作产业园区建设项目306.5万元、2020年扶贫项目管理费13万元、2020年度第一批财政涉农整合资金安全饮水项目124万元、2020年扶贫培训项目19万元、2020年度第三批财政专项扶贫（涉农整合）资金水利项目30.78万元、2020年度第四批财政专项扶贫（涉农整合）资金水利项目382.78万元、2020年公益性岗位补助144.3万元、宁桥村2020年新建和改扩建工程项目336万元、2020年第四批涉农整合资金发展产业项目175.95万元、2020年石门村入户道路项目26万元、2020年特殊困难户双兜底资金暨未脱贫特殊困难贫困户帮扶资金11.8万元、市属国有重点企业捐赠资金用于脱贫攻坚项目105万元、乡村文明兑积分26万元等项目追加预算；四是住房保障保障方面增加，主要是因为2020年残疾人危房改造项目15万元、2020年危房改造项目追加预算。五是自然灾害防治和应急管理方面增加，主要是自然灾害生活补助22.89万元及自然灾害灾后重建补助3.2万元。较年初预算数增加3,063.91万元，增长218.4%。主要原因是2020年项目未纳入年初财政预算，均是追加预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,152.93万元，较上年决算数增加386.51万元，增长50.4%，主要原因：一是2020年度项目较多部分资金尚未支付。二是资金下半年到乡镇且部分产业项目受天气和气候限制。三是个别项目建设期比较长。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出592.63万元，占13.3%，较年初预算数增加124.11万元，增长26.5%，主要原因是新增人员3人、商品服务支出及绩效考核支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出17.48万元，占0.4%，较年初预算数增加4.77万元，增长37.5%，主要原因是新增人员1人及绩效考核支出。

（3）社会保障与就业支出1,160.49万元，占26%，较年初预算数增加630.66万元，增长119%，主要原因是五保及优抚的补助标准增加，以及各项救灾救济、社会保障资金的预算追加。

（4）卫生健康支出44.62万元，占1%，较年初预算数增加15.28万元，增长52.1%，主要原因是疫情经费的预算追加、优抚对象医疗补助的增加及新增新招录人员医疗支出。

（5）城乡社区支出0.55万元，占0%，较年初预算数增加0.55万元，增长100%，主要原因是年初未进行预算，年中追加。

（6）农林水支出2,362.86万元，占52.9%，较年初预算数增加2,037.41万元，增长626%，主要原因是扶贫项目、农业发展项目、水利项目、村级一事一议资金的预算追加。

（7）商业服务业等支出48.47万元，占1.1%，较年初预算数增加48.47万元，增长100%，主要原因是年初没有纳入财政预算，年中追加。

（8）住房保障支出197.44万元，占4.4%，较年初预算数增加160.38万元，增长432.8%，主要原因是农村危房改造资金的预算增加及新招录人员住房公积金的预算追加。

（9）灾害防治及应急管理支出42.29万元，占0.9%，较年初预算数增加42.29万元，增长100%，主要原因是年初没有进行预算，因灾情防治的预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出949.23万元。其中：人员经费828.39万元，较上年决算数减少52.88万元，下降6%，主要原因是主要原因是村社区支出部分调整到项目支出。人员经费主要包括工资、津贴、奖金、职工保险、生活补助等方面的支出。公用经费120.83万元，较上年决算数减少17.89万元，下降12.9%，主要原因是培训费列入项目支出、我镇大部分2020年招待费及办公费2021年才报销支付，导致公用经费的费用减少。公用经费用途主要包括会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公费等费用减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余288.00万元，年末结转结余1.34万元。本年收入89.92万元，较上年决算数减少198.08万元，下降68.8%，主要原因是2020年水库后扶项目资金未纳入政府性基金预算收入。本年支出376.58万元，较上年决算数增加376.58万元，增长100%，主要原因是2020年年初结转大中型水库后扶项目288万元，2020年支付资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.79万元，较年初预算数减少2.41万元，下降9.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费全年支出较预算和上年决算均有下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.76万元，下降3.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费全年支出较预算和上年决算均有下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

2020年度本部门公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费6.59万元，主要用于辖区内因公出行、专项工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降17.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费17.20万元，主要用于镇干部下村开展工作、安全检查、走访农户，接待县领导到镇调研工作，县级部门到镇检查指导安全饮水、民政工作、文化工作、危旧房改造工作、环保督察、人口普查工作、农房收储，脱贫攻坚期间各项检查及相关工作检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降5.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费。较上年支出数减少0.75万元，下降4.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待300批次2900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出92.93万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、公务用车运行维护费、办公设备维修维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少5.79万元，下降5.9%，主要原因是我镇根据中央八项规定精神，严格控制各项机关运行经费，减少不必要支出。

本年度会议费支出8.00万元，较上年决算数减少7.77万元，下降49.3%，主要原因是我镇根据中央八项规定精神，严格控制各项机关运行经费，减少不必要支出。

本年度培训费支出19.18万元，较上年决算数增加2.73万元，增长16.6%，主要原因是有专项扶贫培训经费用于村干、群众扶贫政策培训宣传费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备及用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式对该项目的产出、效益、满意度3个方面开展自评，涉及资金0.66万元；从评价情况来看，项目总体完成情况较好，已按照既定目标保质保量完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

巫溪县2020年贫困村动态监测试点补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，已按照既定目标保质保量完成。项目全年预算数为0.66万元，执行数为0.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对脱贫户进行成效跟踪监测。二是整体降低脱贫户返贫风险。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51416187。