| [ 索引号 ] | 11500238754336852K/2023-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 综合政务 | [ 体裁分类 ] | 机构 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县下堡镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-26 | [ 发布日期 ] | 2023-09-26 |
重庆市巫溪县下堡镇人民政府2022年度部门决算公开情况说明
重庆市巫溪县下堡镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
下堡镇人民政府党政机关具有党委政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。
镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）下堡镇设置行政内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安办、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫办公室、人大常委会办公室。
（2）下堡镇设置事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位共6个。其中，行政单位1个，事业单位5个，主要包括下堡镇农业服务中心、下堡镇文化服务中心、下堡镇劳动就业和社会保障服务所、下堡镇退役军人事务站、下堡镇综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,137.30万元，支出总3,137.30万元。收支较上年决算数减少1,402.19万元,下降30.9%，主要原因一是实行一卡通政策后，城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算。二是目前处于巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接阶段，项目资金减少。
2.收入情况。2022年度收入合计2,996.03万元，较上年决算数减少389.19万元，下降11.5%，主要原因一是实行一卡通政策后，城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算。二是目前处于巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接阶段，项目资金减少。其中增加涨幅较大的包括：一般公共服务支出增加155.51万元，社会保障和就业支出减少612.4万元，卫生健康支出增加74.96万元，节能环保支出增加58.57万元，农林水支出较上年减少了102.2万元；住房保障增加33.38万元；灾害防治及应急管理支出较上年减少了8.04万元；其他支出较上年减少了9.02万元。其中：财政拨款收入2,996.03万元，占100%；此外，年初结转和结余141.27万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3,137.30万元，较上年决算减少1,046.43万元，下降25%，主要原因是实行一卡通政策后，城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算。二是目前处于巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接阶段，项目资金减少。其中：基本支出911.45万元，占29.1%；项目支出2,225.85万元，占70.9%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少355.76万元，下降100%，主要原因是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，为有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,137.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,402.19万元，下降30.9%。主要原因是实行一卡通政策后，城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算。二是目前处于巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接阶段，项目资金减少。三是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，为有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结余。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,993.03万元，较上年决算数减少324.17万元，下降9.8%。主要原因是：一是实行一卡通政策后，城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算，社会保障就业支出减少；二是2022年水利、乡村振兴等项目较上年有所减少导致农林水较上年减少。较年初预算数增加1,538.11万元，增长105.7%。主要原因是年初无项目支出预算，年中追加了项目支出的预算。此外，年初财政拨款结转和结余141.27万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,134.30万元，较上年决算数减少980.11万元，下降23.8%。主要原因是一是实行一卡通政策后，城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算，社会保障就业支出减少；二是2022年水利、乡村振兴等项目较上年有所减少导致农林水较上年减少。较年初预算数增加1,679.38万元，增长115.4%。主要原因是新增了各种基础设施及产业的项目支出，例如一事一议项目、产业路硬化工程、产业项目、公益性岗位、饮水安全应急、乡村文明兑积分等项目。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少355.72万元，下降100%，主要原因是2022年加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，为有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出694.06万元，占22.1%，较年初预算数增加103.97万元，增长17.6%，主要原因是一是政策调整部分职工职级工资标准调整；二是工资待遇年中调标，追加了工资福利支出。
（2）社会保障与就业支出569.75万元，占18.2%，较年初预算数增加54.87万元，增长10.7%，主要原因是2022年新增退休职工1名死亡，年中追加死亡抚恤；特困供养人员与优抚对象年中调标补助等
（3）卫生健康支出106.59万元，占3.4%，较年初预算数增加75.85万元，增长246.7%，主要原因是2022年由于疫情影响，下堡是疫情重灾区，财政追加疫情防控资金75.85万元，用于防疫物资购置、运费、消杀费等费用。
（4）节能环保支出90.20万元，占2.9%，较年初预算数增加90.20万元，增长100%，主要原因是年初无预算，年中追加生态护林员补助资金。
（5）农林水支出1,567.22万元，占50%，较年初预算数增加1,286.84万元，增长459%，主要原因是年初无预算，年中追加了项目资金。新增如2022年乡村文明兑积分项目、2022年卫生改厕项目、石门村2022年脆李及配套设施项目、下堡镇垃圾中转站项目、下堡镇烟草产业发展烤能建设项目、一事一议亮化工程、下堡村天生有李项目、桔林村4社烤烟示范片产业路硬化工程、桔林村6社烤烟示范片产业路硬化工程、下堡村2022年晚熟柑橘种植项目等项目的基础设施建设。
(6)住房保障支出73.33万元，占2.3%，较年初预算数增加34.50万元，增长88.8%，主要原因是年中追加危房改造项目。
（7）灾害防治及应急管理支出33.16万元，占1.1%，较年初预算数增加33.16万元，增长%，主要原因是年中追加冬春救助资金和自然灾害救灾资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出911.45万元。其中：人员经费794.38万元，较上年决算数减少13.17万元，下降1.6%，主要原因是年中人员调出、新增退休职工、年终一次性奖金减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、医疗、其他工资福利支出等。公用经费117.07万元，较上年决算数减少36.56万元，下降23.8%，主要原因是财政定额公用经费人均预算减少10000元；2022年度严格管控“三公”经费支出，按照公务接待等“三公经费”使用相关规定，大力压减公务接待等支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.00万元，较上年决算数减少65.02万元，下降95.6%，主要原因是我县政府性基金财政拨款未纳入年初预算，年中追加了清漂资金。本年支出3.00万元，较上年决算数减少66.32万元，下降95.7%，主要原因是我县政府性基金财政拨款未纳入年初预算，年中追加了清漂资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计13.30万元，较年初预算数减少1.70万元，下降11.3%，主要原因是2022年度严格管控“三公”经费支出，按照公务接待等“三公经费”使用相关规定，大力压减公务接待等支出。较上年支出数减少10.48万元，下降44.1%，主要原因是开源节流，秉着过“紧日子”的原则，压低压实三公经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位2022年度无因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，我单位2022年未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费6.50万元，主要用于主要用于下村业务指导和检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降18.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，节约开支，厉行节约新风尚。较上年支出数减少0.08万元，下降1.2%，主要原因是贯彻落实中共中央八项规定精神，节约开支，厉行节约新风尚。
公务接待费6.80万元，主要用于接待主要用于接待上级部门、对接帮扶单位、各单位等到我单位学习调研等工作、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降2.9%，主要原因是我单位严格按照公务接待范围及要求，控制公务接待标准。较上年支出数减少10.40万元，下降60.5%，主要原因是2022年度压紧公务接待标准，减少非必要开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待110批次2,200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费30.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.63万元，较上年决算数减少1.37万元，下降17.1%，主要原因是贯彻落实中共中央八项规定精神，精简会议，压缩开支。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少17.80万元，下降98.9%，主要原因是贯彻落实中共中央八项规定精神，精简会议，压缩开支。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出84.03万元，主要用于开支办公费、培训费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少37.51万元，下降30.9%，主要原因是一是年中人员调出、新增退休职工、年终一次性奖金减少，人员经费减少。二是2022年财政定额公用经费人均预算减少1000元；三是2022年度严格管控“三公”经费支出，按照公务接待等“三公经费”使用相关规定，大力压减公务接待等支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
“2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对37个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2225.85万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）
。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县下堡镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000090 |
自评总分： |
98.60 |
|||||||||||
|
项目主管部门： |
522-巫溪县下堡镇人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
陈海英 |
联系电话： |
15923845571 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
|
年度总金额 |
2,174.21 |
3,646.11 |
3,137.30 |
|||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,174.21 |
3,646.11 |
3,137.30 |
86 |
10.00 |
8.60 | ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。;加强执法监管;加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖;1.增强党组织的凝聚力和战斗力。2.保持和发展党的先进性，加强队伍建设。3.维护和加强党建工作。;经济发展取得新成效;加强监督管理、推进基层执法，加强各方面安全监管执法。;明确权力运行程序、规则和权责，加强权力监督。; |
加强了村镇规划建设和环境保护，强化了城镇和村容村貌管理。健全了重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善了社会治安防控体系。加强了信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。;加强执法监管;加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新了公共服务供给方式，优化了基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖;1.增强党组织的凝聚力和战斗力。2.保持和发展党的先进性，加强队伍建设。3.维护和加强党建工作。;经济发展取得新成效;加强监督管理、推进基层执法，加强各方面安全监管执法。;明确权力运行程序、规则和权责，加强权力监督。; | |||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||
|
发放在编职工工资人数 |
人 |
≤ |
43 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
2022年有调进调出人员 |
|||||||
|
补助资金发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
|
人均接待费用 |
元/人·次 |
≤ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
|
运转保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
|
辖区居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县下堡镇2022年度7-12月生态护林员岗位补贴（巫溪林业发（2022）36号） |
项目编码： |
50023822T000002706992 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
522-巫溪县下堡镇人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
李显奎 |
联系电话： |
13594703259 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
328,000.00 |
328,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
328,000.00 |
328,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
下堡镇82名生态护林员7-12月工资，每人4000元。 |
全年完成下堡镇82名生态护林员7-12月工资，每人4000元发放。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
生态护林员人数 |
人 |
≤ |
82 |
82 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
生态护林员岗位人均补贴 |
元 |
＝ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
生态保护意识 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈海英 023-51416187
