巫溪县下堡镇人民政府2020年财政预算
执行情况和2021年财政预算的报告
一、2020年财政预算执行情况
2020年在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政办围绕全年任务，坚持经济发展，坚持依法治税，大力组织财政收入，不断优化支出结构，努力控制财政支出，继续深化财政改革，严格财政监督管理，圆满完成了各项财政工作任务，实现了保运转、保稳定的目标，确保了年终财政收支平衡，为我镇经济持续、健康发展、维护社会稳定，促进各项事业平稳较快发展发挥了重要作用。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照“实事求是，突出重点，公开透明”的原则，对我镇2020年财政总决算进行了认真编报，现将编报情况作如下说明：
（一）收入执行情况
2020年初结转结余10544195.79元
2020年一般公共预算收入合计48533464.91元，专项转移支出合计37715044元，一般转移支付基本支出补助合计10818420.91元，均衡性转移支出10046560.91元，农村综合改革转移性支付支出合计771860元。一般公共预算支出合计48533464.91元。
政府性基金预算收入合计899240元。
烟叶税收返还为767694元。
（二）支出执行情况
本年预算支出合计48434118.45元，其中一般公共预算支出合计为44668319.07元，政府性基金预算支出合计3765799.38元。
1.一般公共服务5926268.99元，占支出的12.24%（其中：共产党事务693882元，占支出的11.71%；人大事务257373.86元，占支出的4.34%；政府机关4832053.13元，占支出的81.54%；财政事务18960元，占支出的0.3 %；纪检监察事务33000元，占支出的0.56%；其他一般公共服务支出20000元，占支出的0.34%；群众团体事务71000元，占支出的1.21%）。
2.文化体育与传媒174846元，占支出的0.36 %。
3.社会保障和就业支出14484894.54元，占支出的 29.91%，(其中其他人力资源和社会保障管理事务支出293830元，民政管理事务支出689903.45元，伤残及在乡复员退伍军人生活补助支出1990308.07元，行政事业单位养老支出1352435元，社会福利支出113000元，最低生活保障3955165元，临时救助支出469180元，特困人员供养支出1899514.97元，大中型水库移民基金项目2880000元等）
4.医疗卫生支出446210元，占支出的0.92 %。
5.城乡社区支出682482元，占支出的1.41 %。
6.农林水事务支出23628647.4元，占一般预算支出的48.79 %，（其中事业运行基本支出810534元，对高校毕业生到基层任职补助163776元，占支出的4.12 %。农村综合改革用于对村民委员会和村党支部的补助支出2299070元，占农林水事务支出的 9.73%。）财政扶贫项目资金支出17484147.7元。
7.商品服务业等支出484695.14元，占支出的1%。
8.住房保障支生出1974375元，占支出的4.08%。其中农村保障性安居工程支出1603750元，职工住房改革支出370625元。
9.灾害防治及应急管理支出422900元，占支出的0.87%。
10.其他支出208799.38元，占支出的0.42%。
（三）结余情况：
2020年初结转结余10544195.79元，2020年末结转到2021年11542782.25元。收支基本平衡，当年没有发生赤字。
收入支出增减变动原因分析
本年收入支出的增加主要是因为政策性调整和政策性调资，刚性收支的增加，主要是社会保障就业标准调增，民政优抚，特困生活补助调标,2020年扶贫项目增多等多方面构成。
资产负债情况分析
由于控债措施得力，2020年我镇没有发生新的债务。
回顾过去一年，围绕全镇经济和各项事业发展，围绕收入征管和财政收支平衡，主要做了以下几个方面的工作：
一是发展经济，培植税源。 2020年，面临经济下行压力，我们按照镇党委、镇政府统一安排部署，全镇在基础产业、基础设施建设上速度加快，为发展经济、培植财源提供了有利条件。农村产业结构调整重点突出了烤烟、药材、山羊及经果林等项目的发展。2020年共发展烤烟3869亩，完成产量45.83万斤，产值12500000元，税收返还767694元。上述项目为我镇实现财政收支平衡起到了很好的促进作用，为我镇财政建设增添了源源活力。
二是强化征管，落实责任。2020年全面加强了耕地占用税和契税的征收工作，加强与国地税的沟通协调，制定收入序时入库计划，确保应收尽收。
三是强化工作责任，增强服务意识。2020年种粮、农资综合直补，在2019年的基础上资料更加完善数据更加真实。对全镇4026户28581亩耕地面积进行了逐一调整核实。在上级主管部门精心指导下，通过各级干部的共同努力，建立了完善、准确的信息数据库，并在规定的时间将种粮补贴资金，通过打卡直补到了农户。生态效益林补偿管护资金，退耕还林资金全部补偿到农户，极大提升了基层群众的满意度。
四是强化预算约束，加强支出管理。财政办在支出管理方面，一是严格按《预算法》和《会计法》的规定执行，坚持量入为出，细化预算，做到保运转、保民生、保稳定；二是制定完善了《下堡镇财务管理试行办法》，完善了审批制度，强化监管，增加了财政资金在使用上的透明度，有效的控制了不合理开支，均衡支出进度。
二、2021年预算草案
2021年财政预算指导思想是：以县经济工作会议精神为指导，根据巫溪县十七届人民代表大会第五次会议批准的预算草案，结合我镇实际，坚持“实事求是，积极稳妥；统筹兼顾，突出重点；公开透明，细化预算；强化管理，提高绩效”的原则，按照保“保工资、保运转、保民生、保稳定”的支出次序编制。认真贯彻执行《预算法》，落实预算主体责任，强化预算约束，均衡支出进度；全面落实经济分类改革要求，对应两套科目做好预算执行;进一步压减一般性支出，切实合理安排支出；按规定做好预算公开工作，认真贯彻落实“三农”政策，推进乡镇财政改革，完善预算决策和管理制度，依法加强税收征管，努力增加财政收入，在支出方面严格按照中央八项规定执行。
（一）收入安排情况
2021年按照我镇社会经济发展目标规划，初步预算全口财政收入14907041元，比上年增长6%。本级财政收入：预收耕地占用税及配套费收入250000元，其他税收契税100000元，烟叶税收返还力争达到850000元，非税罚没收入150000元。
（二）支出安排情况
2020年，一般预算支出安排14907041元，分项情况：
1.一般公共服务：4981499元（其中人大支出231213元，政府事务支出3980620元，党委事务支出698665元，群众团体事务支出71000元）。
2.文化体育与传媒预算支出：262051元。
3.社会保障和就业预算支出：5094857元。
4.卫生健康支出：316296元。
5.农林水机关事务预算支出：884834元。
6.对村民委员会和村党支部补助支出：2529101元，其中村办公费用180000元。
7. 基层政权建设和社区治理支出：348480元，其中社区办公费用40000元。
8.对高校毕业生到基层仼职补助90390元。
9.住房保障支出：399533元
10.固定资产投资新增500000元。本预算最终以县财政局批复后为准。
为确保2021年年初预算的圆满完成，将加强以下几方面工作：
一是加强税收征管，确保预算目标的实现。2021年大力开展社会化综合治税，重点加强对“耕地占用税、契税”的征管，最大限度地防止税收流失。加大非税收入力度，实行以票管收，确保行政事业性收费、做到应收尽收，增强政府的财政调控能力。加强部门协调，确保各项收入均衡入库。
二是优化支出结构。加大“三农”投入力度，认真落实惠农政策，推进整村脱贫和新农村建设。进一步优化支出结构，在确保政府机构正常运转的基础上。进一步做好对农民的各种补贴工作，积极向上级部门争取建设资金，支持农村基础设施建设，促进农业结构调整，改善生态环境，突出对弱势群体的关爱，足额安排配套保障资金，营造一种良好和谐的财政氛围。
三是加强财政监督管理。严格控制财政支出，严肃财经纪律，完善财务管理和审批制度，加强财政资金监管力度，全面开展财务大检查，进一步规范村级财务管理。加强财政审计与监督力度，坚决杜绝违规支出，确保2021年我镇财政预算收支平衡。
渝公网安备 50023802000149号
