巫溪县下堡镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
部门现行的职能职责：下堡镇人民政府党政机关具有党委政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）单位构成
镇统一设置综合办事机构 8 个。即：党政办公室，主要负责综合协调、文秘、法制、武装等职责；党群工作办公室，负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公 室牌子），主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统 计等职责；民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责；平安建设办公室，统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。
设置人大办公室，负责镇人民代表大会和人大主席团日常事务工作。推进镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。
镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群办公室明确 1 至 2 名群团工作综合岗位承担。
镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。统一设置事业站所5 个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其中综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年部门收入2644.97万元，2021年年初预算数1490.7万元，上年结转数1154.27万元。2021年年初预算数1490.7万元，其中：一般公共预算拨款1490.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加87.78万元，主要是人员经费拨款减少400.63万元，公用经费增加35.54万元。
（二）支出预算：2021年部门支出2644.97万元，2021年年初预算数1490.7万元，上年结转数1154.27万元。2021年年初预算数1490.7万元，其中：一般公共服务支出预算498.15万元，文化旅游体育与传媒支出预算26.21万元，社会保障和就业支出预算544.33万元，卫生健康支出预算31.63万元，农业农村支出预算350.43万元，住房保障支出预算39.95万元。支出预算较去年增加87.78元，主要是基本支出预算增加436.17万元，项目支出预算减少348.39万元。上年结转数1154.27万元，其中：一般公共服务支出0.66万元，社会保障和就业支出63.1万元，节能环保支出39.49万元，城乡社区支出1.3万元，农业农村支出1031.28万元，灾害防治及应急支出18.4万元，其它支出0.04万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1490.7万元，一般公共预算财政拨款支出1490.7万元，比2020年增加87.78万元。其中：基本支出1490.7万元，比2020年增加436.17万元，主要原因是主要用于保障我镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助及民政人员，死亡抚恤，伤残抚恤，在乡复员、退伍军人等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。2020年五保、抚恤等预算在项目支出，2021年全部预算到基本支出。巫溪县下堡镇人民政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算28万元，比2020年增加1.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元；公务接待费20万元，比2020年增加1.8万元，主要原因是2021年物价上涨，成本增加；公务用车运行维护费8万元，比2020年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费73.5万元，比上年减少6.9万元，主要原因为中央政策压减支出，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
2021年我单位不是整体绩效目标试点编制单位，没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人及联系方式：陈海英，电话：023-51416187
渝公网安备 50023802000149号
