巫溪县下堡镇人民政府
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
主要职能：巫溪县下堡镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作。帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
主要职责：一是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色村社区建设的打造，着力推进和谐村社区建设，重点打造具有自身特色的文化社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好社会帮困救助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。
（二）单位构成
巫溪县下堡镇人民政府设行政单位1个，事业单位5个，其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1241.26万元，其中：一般公共预算拨款1241.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少9.92万元，主要是严格执行中央八项规定，规范财务管理，严控经费开支，导致经费拨款减少9.92万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1241.26万元，其中：一般公共服务支出657.99万元，农林水支出274.65万元，社会保障和就业支出217.70万元，卫生健康支出33.23万元，住房保障支出57.69万元。支出较去年减少9.92万元，主要是基本支出增加108.55万元，项目支出减少322.22万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1241.26万元，一般公共预算财政拨款支出1241.26万元，比2022年减少9.92万元。其中：基本支出904.19万元，比2022年增加108.55万元，主要原因是单位新调入一名行政工作人员，机关事业人员工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出337.07万元，比2022年减少322.22万元，主要原因是民政人员补贴实行一卡通支付，由县级财政统一支付，年初未纳入单位预算。
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是巫溪县下堡镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 15万元，比2022年增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年减少（或增加） 0万元；公务接待费7万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是受疫情的影响接待变少，且认真落实厉行节俭，严格控制支出，规范公务接待活动等；公务用车运行维护费8万元，比2022年增加（或减少）0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；主要原因是2022年和2023年无公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费113.8万元，比上年增加52.97万元，主要原因为人员增加，运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.12万元：政府采购货物预算6.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.12万元：政府采购货物预算6.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1241.26万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
部门预算整体绩效目标：贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建工作，稳定和完善政府的各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成，抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，加强预决算公开力度，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、绿化环境等上级交办的其他各项工作任务，抓实疫情常态化防控，建设美丽乡村提高居民幸福指数。
没有县级重点专项资金绩效目标编制
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：陈海英；系方式：023-51416187）
渝公网安备 50023802000149号
