巫溪县下堡镇人民政府
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要职能：巫溪县下堡镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作。帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
主要职责：一是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色村社区建设的打造，着力推进和谐村社区建设，重点打造具有自身特色的文化社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好社会帮困救助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。
（二）单位构成
下堡镇人民政府现有独立核算单位共1个，在编在岗行政编制人员25人。机关内设党政办、党群办、经济发展办公室、民政和社区事务、平安建设办、应急管理办、规划建设管理环保办、财政办等8个办公室。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2024年年初预算数1567.22万元，其中：一般公共预算拨款数1312.37万元，政府性基金预算拨款245.85万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加325.96万元，主要是财政改革，行政事业独立分开核算，减少的主要是事业人员工资和公用经费；增加的主要是上年结转资金。
（二）支出预算：2024年年初预算数1567.22万元，其中：一般公共服务支出428.11 万元，科学技术支出115.05万元；社会保障和就业支出178.75万元，卫生健康支出 31.86万元，节能环保支出0.07万元；农林水支出639.55万元；商业服务业等支出40万元；住房保障支出43.63万元，灾害防治及应急管理支出36.2万元。支出较去年增加325.96万元，主要是上年结转项目资金纳入2024年年初预算；行政事业分开核算，减少的主要是事业人员三保支出。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2024年一般公共预算财政拨款收入 1312.37万元，一般公共预算财政拨款支出1312.37万元，比2023年增加71.11万元。其中：基本支出621.61万元，比2023年减少282.58 万元，主要原因是财政改革，行政事业独立分开核算，减少的主要是事业人员基本工资和公用经费；项目支出690.76万元，比2023年增加353.69万元，主要原因是上年结转项目资金，如下堡镇2023年农村公益事业财政奖补项目（溪财发（2023）168号、巫溪县下堡镇商贸中心改造提升项目（巫溪商务发（2023）63号等项目。
2024年政府性基金预算收入245.85万元，政府性基金预算支出245.85万元，比2023年增加245.85万元，主要原因是大中型水库移民后扶项目，主要用于水利基础设施建设。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2024年“三公”经费预算10万元，比上年减少5万元。其中：公务接待费3万元，比上年减少4万元，公车运行经费7万元，比上年减少1万元；主要原因是按照过紧日子要求，年年压减。我单位厉行节约，量入未出，坚持无公函无接待，严格控制政府“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费79.77万元，比上年减少34.03万元，主要原因为按照过紧日子要求人均公用经费标准下调，另外财政改革，行政事业独立分开核算，事业人员公用经费独立核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元。（表九）
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1567.22万元。
4.国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
部门预算整体绩效目标1868.07元，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障。2024年我单位没有县级重点专项资金绩效目标编制。
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表十 |
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2024年部门预算整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
522-巫溪县下堡镇人民政府 |
部门支出预算数 |
1,868.07 |
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当年整体绩效目标 |
加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。;加强执法监管;加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖;1.增强党组织的凝聚力和战斗力。2.保持和发展党的先进性，加强队伍建设。3.维护和加强党建工作。经济发展取得新成效;加强监督管理、推进基层执法，加强各方面安全监管执法。;明确权力运行程序、规则和权责，加强权力监督。 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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年度目标任务完成率 |
20 |
% |
》 |
95 |
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补助资金发放精确率 |
20 |
% |
》 |
95 |
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全年预算执行率 |
20 |
% |
》 |
95 |
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党组织组织力、凝聚力、战斗力 |
20 |
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定性 |
有所增加 |
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受益对象满意度 |
20 |
% |
》 |
95 |
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七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈海英 联系方式：023-51416187
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