巫溪县下堡镇农业服务中心
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位属事业单位，履行法律规定的事业单位职能。政府辖11个村（社区）。主要是在党委和政府领导下履行社保、退役军人、社区事务、文化服务、综合执法等公共服务职能。
（二）单位构成
下堡镇农业服务中心现有独立核算单位共1个，在编在岗事业编制人员15人，内设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数300.84万元，其中：一般公共预算拨款数300.84万元。收入较去年增加300.84万元，主要是2024年开始事业站所才开始独立核算。
（二）支出预算：2024年年初预算数300.84 万元，其中：一般公共服务支出225.52万元，社会保障和就业支出49.47万元，卫生健康支出 11.75万元，住房保障支出14.10万元。支出较去年增加300.84万元，主要是2024年开始事业站所才开始独立核算。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入300.84万元，一般公共预算财政拨款支出300.84万元，比2023年增加300.84万元。其中：基本支出300.84万元，比2023年增加300.84万元，主要是2024年开始事业站所才开始独立核算。主要用于保障在职事业人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，和上年持平。其中：公务用车运行维护费0万元，和上年持平，主要原因是我单位无需接待。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元，主要是行政单位下党政办统一负责办公采购。
3.绩效目标设置情况。2024年无项目支出，未实行了绩效目标管理。
4.国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
部门预算整体绩效目标300.84元，以三保方案：保基本民生、保人员、保基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。2024年我单位没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈海英 联系方式：023-51416187
渝公网安备 50023802000149号
