一、部门基本情况
（一）职能职责
镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）徐家镇设置行政内设机构6个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂民政办公室，人口和计划生育办公室牌子）、社会治安综合治理委员会办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、城乡建设管理办公室（挂村镇办办公室牌子）。
（2）徐家镇设置事业机构5个：财政所、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、畜牧兽医站。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计2633.78万元，支出总计2459.91万元。与2015年决算数相比，收入增加710.38万元、增长36.92%，主要原因是扶贫项目和惠农资金的增加。支出增加1189.21万元，增长93.54%，主要原因是扶贫项目基础设施建设支出和惠农资金支出的增加。
本部门2016年度收入合计2633.78万元，其中：财政拨款收入2632.78万元，政府性基金收入10万元。
本部门2016年度支出合计2459.91万元，其中：基本支出1059.15万元，占43.05%；项目支出1400.76万元，占56.95%。
本部门2016年度年末结转和结余826.51万元，主要原因是年底部分项目款尚未竣工结算。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入2633.78万元，较上年决算数增加710.38万元，增长36.92%。主要原因是扶贫项目和惠农资金的增加。较年初预算数增加1676.87万元，增长175.42%。主要原因是追加扶贫基础设施建设等专项建设经费。
本部门2016年度财政拨款支出2459.91万元，较上年决算数增加1363.08万元，增长107.27%。主要原因是项目如易地扶贫搬迁、农村基础设施建设等支出增加。较年初预算数增加1054万元，增长110.26%。主要原因是部分项目年初未申请财政拨款预算。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出415.98万元，占支出的16.91%，文化支出25.94万元，占支出的1.05%，社会保障和就业支出559.19万元，占支出的22.73%， 医疗卫生46.07万元，占支出的1.87%，节能环保支出57.59万元，占支出2.34%；城乡社区支出170.96万元，占支出的6.94%；农林水事务1100.41万元，占支出的44.73%；国土资源气象事务0.42万元，占支出的0.01%，住房公积金支出33.31万元，占支出的1.35%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1059.15万元。其中：人员经费897.94万元，较上年增加56.74万元，主要原因是7月基本工资调标以及新进人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费161.21万元，较上年增加11.42万元，主要原因是当前脱贫攻坚各项任务重，专项工作经费、资料费等费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计14.9万元，较上年支出数增加1.5万元，增加的主要原因是今年我镇脱贫攻坚任务较重、培训较多导致经费比上年增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费5.2万元，主要用于辖区内因公出行、专项工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较上年支出数增加了0.7万元，主要原因是扶贫工作运行费的增加。
公务接待费9.7万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较上年支出数增加0.8万元，增加的主要原因是今年我镇脱贫攻坚任务重，上级对专项工作检查督查指导多，镇级召开专题会议多。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出161.21万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2015年增加11.42万元，主要原因是我镇脱贫攻坚工作以及办公费用的增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年底，我镇国有资产总量1206.1万元。主要包括办公大楼、办公设备、公务车辆等，用于日常的行政运行。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额26.45万元，其中：政府采购货物支出26.45万元。主要用于采购办公用品如电脑、复印机、空调等。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51415005。
/徐家镇2016年决算公开表
渝公网安备 50023802000149号
