| [ 索引号 ] | 115002387453328866/2023-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县徐家镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-25 | [ 发布日期 ] | 2023-09-25 |
徐家镇2022年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县徐家镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
徐家镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）徐家镇设置行政内设机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安应急综合执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫办公室。
（2）徐家镇设置事业机构3个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入徐家镇2022年度决算编制的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：徐家镇农业服务中心、徐家镇社会服务和劳动保障所、徐家镇文化服务中心、徐家镇退役军人服务站、徐家镇综合执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,571.57万元，支出总计3,571.57万元。收支较上年决算数减少337.32万元,下降8.6%，主要原因是本年度各项项目较上年减少较多。
2.收入情况。2022年度收入合计3,569.91万元，较上年决算数增加143.08万元，增长4.2%，主要原因是本年度各项项目较上年减少较多。其中：财政拨款收入3,569.91万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.66万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3,571.57万元，较上年决算减少290.23万元，下降7.5%，主要原因是主要原因是本年度各项项目较上年减少比较多。其中：基本支出1,003.97万元，占28.1%；项目支出2,567.59万元，占71.9%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少47.09万元，下降100%，主要原因是主要原因是本年项目支出较上年增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,571.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少337.32万元，下降8.6%。主要原因是本年度各项项目较上年减少较多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,569.91万元，较上年决算数增加143.08万元，增长4.2%。主要原因是主要原因是后续追加了部分基础项目建设资金。较年初预算数增加1,947.38万元，增长120%。主要原因是主要原因是后续追加了部分基础项目建设资金。此外，年初财政拨款结转和结余1.66万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,571.57万元，较上年决算数减少280.26万元，下降7.3%。主要原因是本年度各项项目较上年减少比较多。较年初预算数增加1,949.04万元，增长120.1%。主要原因是部分项目年初未纳入财政拨款预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.29万元，下降100%，主要原因是上年未完工的项目基本上已经完成建设，支付了大量的项目资金，所以年末结转和结余资金较上年决算数大幅度减少。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出773.68万元，占21.7%，较年初预算数增加116.80万元，增长17.8%，主要原因是新增人员、商品服务支出及考核支出。
（2）社会保障与就业支出612.50万元，占17.1%，较年初预算数增加60.69万元，增长11%，主要原因是五保及优抚的补助标准增加，以及各项救灾救济、社会保障资金的预算追加。
（3）卫生健康支出34.19万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是优抚对象医疗补助的没有变化，与年初预算基本持平。
（4）节能环保支出88.80万元，占2.5%，较年初预算数增加88.80万元，增长100%，主要原因是年初未预算相关支出，年中才追加相关项目资金。
（5）农林水支出1,872.38万元，占52.4%，较年初预算数增加1,535.92万元，增长456.5%，主要原因是中途增加部分项目资金。
（6）住房保障支出78.19万元，占2.2%，较年初预算数增加35.00万元，增长81%，主要原因是农村危房改造支出35.00万元。
（7）灾害防治及应急管理支出111.83万元，占3.1%，较年初预算数增加111.83万元，增长100%，主要原因是泥石流自然灾害防治的预算年中增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,003.97万元。其中：人员经费884.93万元，较上年决算数减少56.53万元，下降6%，主要原因是2022年退休人员工资、津贴等比新入职人员高。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、职工保险、生活补助等方面的支出。公用经费119.04万元，较上年决算数增加10.64万元，增长9.8%，主要原因是增加了购置电脑、打印机等办公用品。公用经费用途主要包括办公费、电费、通信费、差旅费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计14.75万元，较年初预算数减少8.25万元，下降35.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费全年支出较预算和上年决算均有下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.23万元，下降1.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费全年支出较预算和上年决算均有下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费7.38万元，主要用于辖区内因公出行、专项工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.62万元，下降32.9%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.10万元，下降1.3%，主要原因是严格落实公车使用规定。
公务接待费7.37万元，主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.63万元，下降38.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费。较上年支出数减少0.13万元，下降1.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待214批次2,320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费31.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.69万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.90万元，较上年决算数减少3.93万元，下降57.5%，主要原因是减少镇村两级业务培训会，减少会议数量。本年度培训费支出1.10万元，较上年决算数减少0.10万元，下降8.3%，主要原因是减少镇村两级业务培训会。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出80.03万元，主要用于机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少0.83万元，下降1%，主要原因是主要原因是我镇根据中央八项规定精神的要求，严格控制各项机关运行经费，减少不必要支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位45个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2567.59万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县徐家镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000078 |
自评总分： |
98.80 |
|
| |||||||||
|
项目主管部门： |
510-巫溪县徐家镇人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
廖良东 |
联系电话： |
15696502158 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
21,299,187.92 |
40,582,397.92 |
35,715,661.35 |
|
|
| ||||||||||
|
其中：财政拨款 |
21,299,187.92 |
40,582,397.92 |
35,715,661.35 |
88 |
10.00 |
8.80 | ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，认真履行政府职责职能：一是基层党的建设职能，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。二是经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经济体系，落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。三是公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，实现基本公共服务全覆盖。四是公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。五是公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。 |
|
如期完成年度目标任务 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
各项惠民惠农政策落实率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
年度工作任务按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
党组织组织力、凝聚力、战斗力 |
|
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
预决算情况按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
2.二级项目自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目 |
巫溪县徐家镇2022年乡村治理示范创建文明积分兑换项目(溪乡振发〔2022〕38号) |
项目 |
50023822T000002677160 |
自评 |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主 |
510-巫溪县徐家镇人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
廖良东 |
联系电话： |
15696502158 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
全镇开展乡村治理示范创建，推行“积分制”及农村精神文明建设，支持和带动村民（其中792余户巩固脱贫户、监测对象87户）提升自身发展动力，创造干净整洁、卫生健康的人居环境。 |
全年按进度如期完成项目支付 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
巩固脱贫户 监测对象 |
户 |
≥ |
879 |
879 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| |
|
资金发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| |
|
资金在规定时间内支付到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
乡风文明积分 |
元/人*天 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
户均兑换奖品价值 |
元 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
受益巩固脱贫户户数（其中监测户） |
户 |
≥ |
879 |
879 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
项目可持续效益 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
受益人口满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
3. 部门绩效评价情况
无
4.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
何雪黎 023-51415005
