徐家镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
徐家镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能，主要是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（二）单位构成。
徐家镇设置行政内设机构8个，挂牌机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安应急综合执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、乡村振兴办公室。徐家镇设置事业机构4个即：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人管理服务站。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1346.16万元，其中：一般公共预算拨款971.01万元,上年结转375.15万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3.18万元，主要是上年结转经费拨款增加375.15万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1346.16 万元，其中：一般公共服务支出408.96万元，社会保障和就业支出174.31万元，卫生健康支出29.93万元，农林水支出689.45万元，住房保障支出40.88万元，节能环保支出1.7万元，灾害防治及应急管理支出0.93万元。支出较去年增加3.18万元，主要是基本支出减少359.45万元，项目支出增加362.63万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1346.16万元，一般公共预算财政拨款支出1346.16万元，比2023年增加3.18万元。其中：基本支出608.62万元，比2023年减少359.45万元，主要原因是职工工资管理调整，主要用于本镇在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出737.54万元，比2023年增加362.83万元，主要原因是农业生产发展、对村级公益事业建设的补助增加，主要用于保障农业发展和基层正常运转的所需费用。
徐家镇2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算15万元，比2023年减少8 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年持平，主要原因是无人员因公出国（境）；公务接待费8万元，比2023年减少4万元，主要原因落实过紧日子原则，节约开支；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少4万元，主要原因是严格控制公务用车，倡导节俭；公务用车购置费0万元，比2023年持平，主要原因是本年度未安排预算购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费80.17万元，比上年减少48.83万元，主要原因是严格控制预算，压减开支，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1346.16万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，认真履行政府职责职能：一是基层党的建设职能，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。二是经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经济体系，落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。三是公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，实现基本公共服务全覆盖。四是公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。五是公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。
徐家镇2024年度无重点重点专项资金项目。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：何雪黎 联系方式： 何雪黎 电话：023-51415005
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