巫溪县鱼鳞乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。
（二）机构设置
（1）鱼鳞乡设置行政内设机构6个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城乡建设管理办公室。
（2）鱼鳞乡设置事业机构5个：财政所、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、畜牧兽医站。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度收入总计1342.73万元，支出总计1035.7万元。与2017年决算数相比，收入增加529.29万元、增长65.07%，主要原因是增加了退耕还林建设项目。支出增加287.53万元，增长38.43%，主要原因是增加了退耕还林建设项目。
本单位2018年度收入合计1342.73万元，其中：财政拨款收入631.75万元，占47.05%；一般转移支付补助710.98万元，占52.95%。上年结转65.28万元。
本单位2018年度支出合计1035.7万元，其中：基本支出550.13万元，占53.12%；项目支出485.57万元，占46.88%。
本单位2018年度年末结转和结余372.3万元，较上年增加307.02万元，主要原因是退耕还林等项目未完工，项目资金结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度财政拨款收入1342.73万元，较上年决算数增加529.29万元，增长65.07%。主要原因是增加了退耕还林项目。较年初预算数增加777.28万元，增长137.46%。主要原因是年中追加安排基础设施建设项目（退耕还林、易地扶贫搬迁）518.8万元，专项资金支出预算258.48万元。
本单位2018年度财政拨款支出1035.7万元，较上年决算数增加287.53万元，增长38.43%。主要原因是退耕还林建设项目。较年初预算数增加404.97万元，增长64.21。主要原因是年中追加安排基础设施建设项目，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出284.24万元，占27.45%，较年初预算数增加77.16万元。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动；文化体育与传媒支出20.54万元，占1.98%，较年初预算数增加3.95万元，决算数大于年初预算数，主要原因是工资津补贴等增加；社会保障和就业支出280.8万元，占27.11%，较年初预算数增加113.9万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动、民政补助调标等；医疗卫生与计划生育支出14.7万元，占1.42%，较年初预算数增加0万元，决算数等于年初预算数；农林水支出225.5万元，占21.77%，较年初预算数增加36.91万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排基础设施建设；节能环保支出191.34万元，占18.48%，较年初预算数增加173.04万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排基础设施建设；住房保障支出18.57万元，占1.79%，较年初预算数增加0万元，决算数等于年初预算数。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出550.13万元。其中：人员经费448.37万元，较上年增加58.03万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助。公用经费101.76万元，较上年增加16.05万元，主要原因是人员增加，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水电费、手续费、会议费、公车运行维护费、公务接待费、其他交通费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本单位 “三公”经费支出共计13.85万元，较年初预算数减少0.15万元，较上年支出数增加0.01万元，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本单位公务车运行维护费6.04万元，主要用于业务工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.96万元，较上年支出数增加1.35万元，主要原因是扶贫、党建、环保、安全等工作监督检查增多。
公务接待费7.8万元，主要用于接待上级部门扶贫、党建、环保、安全等工作监督检查，费用支出较年初预算数增加1.8万元，较上年支出数减少1.34万元，减少的主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本单位公务用车购置0辆，保有量为2辆；国内公务接待369批次，2581人。2018年本单位人均接待费30元，车均维护费3.02万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出84.32万元，比2017年度减少0.82万元，降低0.96%，主要原因是厉行节约。机关运动经费主要用于办公费20.24万元、电费5.5万元、邮电费8.78万元、差旅费26.4万元、会议费2.78万元、培训费3.1万元、公务接待费7.8万元、公务用车运行维护费6.04万元、其他交通费用15.24万元等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本单位政府采购支出总额511.35万元，比上年增加275.54。其中：政府采购货物支出10.72万元、比上年增加10.72万元，政府采购工程支出500.63万元，比上年增加264.82万元。
（四）预算绩效管理情况说明。本单位本年度没有预算绩效管理项目。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-51410333。
重庆市巫溪县鱼鳞乡人民政府.xls
鱼鳞乡人民政府
2019年9月17日
渝公网安备 50023802000149号
