| [ 索引号 ] | 115002387453343477/2023-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计;财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县鱼鳞乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-25 | [ 发布日期 ] | 2023-09-25 |
巫溪县鱼鳞乡人民政府2022年度部门决算情况说明
巫溪县鱼鳞乡人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。
政府职能：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产。搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保障农村集体经济组织应有的自主权。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
1.统一设置综合办事机构8个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、扶贫办公室。
2.统筹设置事业站所5个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,708.08万元，支出总计1,708.08万元。收支较上年决算数减少145.07万元,下降7.8%，主要原因是主要原因是基金较上年减少8.104万元，低保、特困等项目的拨款减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1,610.20万元，较上年决算数增加158.81万元，增长10.9%，主要原因是因今年项目的追加，如农村改造补助资金14.75万元，退耕还林资金增加等。其中：财政拨款收入1,610.20万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余97.87万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,708.08万元，较上年决算增加43.95万元，增长2.6%，主要原因是因今年项目的追加，如农村改造补助资金14.75万元，退耕还林资金增加等。其中：基本支出583.30万元，占34.1%；项目支出1,124.78万元，占65.9%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少189.02万元，下降100%，主要原因是优化预算，并保障基本支出资金和项目资金支出进度，实行零结转政策。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,708.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少145.07万元，下降7.8%。主要原因是主要原因是主要原因是基金较上年减少8.104万元，低保、特困等项目的支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,608.81万元，较上年决算数增加166.92万元，增长11.6%。主要原因是扶贫项目、应急救援项目的收入增加。较年初预算数增加854.36万元，增长113.2%。主要原因是年中追加社会救助项目、扶贫项目、交通项目、应急救援项目、退耕还林项目的预算拨款。年初财政拨款结转和结余97.87万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,706.68万元，较上年决算数增加52.34万元，增长3.2%。主要原因是扶贫项目、应急救援项目的支出增加。较年初预算数增加952.23万元，增长126.2%。主要原因是主要原因是年中追加社会救助项目、扶贫项目、交通项目、应急救援项目、退耕还林项目的财政拨款。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少189.02万元，下降100%，主要原因是主要原因是优化预算，并保障基本支出资金和项目资金支出进度，实行零结转政策。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出479.23万元，占28.1%，较年初预算数增加107.35万元，增长28.9%，主要原因是人员平时考核有部分未进入年初预算、人员经费增加，原文化、社保、农业等事业运行经费列入此科目。
（2）社会保障与就业支出288.66万元，占16.9%，较年初预算数增加74.97万元，增长35.1%，主要原因是公益性岗位支出未进入年初部门预算；离退休健康管理费用未进入年初预算；城市农村最低生活保障、临时救助、特困人员供养、其他生活救助年初未预算，而是中途划拨。
（3）卫生健康支出18.25万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平。
（4）节能环保支出135.21万元，占7.9%，较年初预算数增加135.21万元，增长100%节能环保支出43.20万元，占2.6%，主要原因是增加生态护林员补助42.93万元，退耕还林92.28万元。
（5）农林水支出730.95万元，占42.8%，较年初预算数增加603.36万元，增长472.9%，主要原因是2022年农业产业发展项目、扶贫项目、水利项目、农村基础设施建设项目为年中划拨。
（6）住房保障支出37.80万元，占2.2%，较年初预算数增加14.75万元，增长64%，主要原因是职工住房公积金增加、农村危房改造项目资金未进入年初预算。
（7）灾害防治及应急管理支出16.59万元，占1%，较年初预算数增加16.59万元，增长100%，主要原因是2022年自然灾害应急抢险资金年中划拨。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出583.30万元。其中：人员经费502.03万元，较上年决算数增加10.62万元，增长2.2%，主要原因是主要原因职工有所调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、租房公积金缴费、村社区干部、离退休人员、离任村干部、老党员生活补助等。公用经费81.27万元，较上年决算数减少17.60万元，下降17.8%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待、培训费、会议费、手续费、差旅费、电费、网络费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.40万元，较上年决算数减少8.10万元，下降85.3%，主要原因是主要是由于上年度政府性基金为9.5万元，年初政府性基金未预算，根据渝财农［2021］158号，追加2021年度水利救灾资金（巫溪水利发[2021]294号）1.4万元。本年支出1.40万元，较上年决算数减少8.39万元，下降85.7%，主要原因年初政府性基金未预算，根据渝财农［2021］158号，追加2021年度水利救灾资金（巫溪水利发[2021]294号）1.4万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计14.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平。较上年支出数增加1.04万元，增长8%，主要原因是主要因2022年11月疫情爆发，我乡增加了下乡包村任务和安全检查任务，下村用车增加；油价上升以及公务车老化进一步提高了公务用车维护费；巫镇高速建设项目，我乡新建鱼鳞互通项目，前期实地考察此项目较为频繁，进一步增加了公务接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。
2022年度本单位未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于主业务工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平。较上年支出数增加0.80万元，增长11.1%，主要原因是主要原因是主要因2022年11月疫情爆发，我乡增加了下乡包村任务和安全检查任务，下村用车增加；油价上升以及公务车老化进一步提高了公务用车维护费。
公务接待费6.00万元，主要用于接待上级部门督查工作、各业务部门业务指导检查工作等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平。较上年支出数增加0.24万元，增长4.2%，主要原因巫镇高速建设项目，我乡新建鱼鳞互通项目，前期实地考察此项目较为频繁，进一步增加了公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待200批次1,590人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费37.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少2.02万元，下降66.9%，主要原因是主要原因是新冠肺炎疫情的发生，多采用视频会、电话会等新形势会议为主。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是因系统软件升级，需对村立面的工作人员进行新系统的软件操作培训。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出59.06万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、网络费用、电费等。机关运行经费较上年决算数减少15.44万元，下降20.7%，主要原因是厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对34个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1124.78万元，从评价情况来看，2022年项目整体推进完成情况不错，社会效益、质量效益及满意度指标较好；但仍有个别项目，因受天气影响，建设进度较缓慢，部分资金还未实现支出，需等下一年继续完成。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县鱼鳞乡人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000089 |
自评总分： |
98.60 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
521-巫溪县鱼鳞乡人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
洪静 |
联系电话： |
18223618698 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
11,530,230.93 |
19,961,486.93 |
17,080,766.47 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
11,530,230.93 |
19,961,486.93 |
17,080,766.47 |
86 |
10.00 |
8.60 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
乡镇人民政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 |
乡镇人民政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 |
乡镇人民政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
推广宣传本辖区农副产品线上浏览量 |
人次 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
为辖区困难群众（低保、五保、残疾人等）发放民政救助资金人数 |
人次 |
≥ |
500 |
510 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
资金兑付及时率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
可持续影响时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
民政救助类人员、优抚类人员满意度 |
% |
≥ |
80 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
开展民生活动场次 |
场次 |
≥ |
20 |
22 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
开展政策宣传落实会议场次 |
场次 |
≥ |
30 |
32 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
突发事件抵达现场及时率 |
% |
≥ |
80 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县鱼鳞乡2022年度防止返贫监测对象产业帮扶补助项目(溪乡振发〔2021〕39号) |
项目编码： |
50023822T000002613512 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
521-巫溪县鱼鳞乡人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
方高升 |
联系电话： |
18323731017 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
48,500.00 |
48,500.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
48,500.00 |
48,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
通过生猪养殖49头、蜂蜜40桶，种植核桃42亩、花椒2亩、青脆李10亩、玉米14亩、马铃薯8亩、油菜11亩、黄豆3亩，可使防止返贫监测对象27户户均增加产业收入1000元以上。 |
通过生猪养殖49头、蜂蜜40桶，种植核桃42亩、花椒2亩、青脆李10亩、玉米14亩、马铃薯8亩、油菜11亩、黄豆3亩，防止返贫监测对象27户户均增加产业收入1000元以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
产业项目验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
带动防止返贫监测对象每户增收 |
元/户 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
受益监测对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
洪静 023-5141333
