巫溪县鱼鳞乡人民政府
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。
（二）单位构成
巫溪县鱼鳞乡人民政府设行政单位1个，事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。
（三）本轮机构改革相关情况
（1）统一设置综合办事机构8个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、扶贫办公室。
（2）统筹设置事业站所5个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数743.39万元，其中：一般公共预算拨款743.39万元。收入较去年增加105.64万元。
（二）支出预算：2020年财政支出预算743.39万元。其中：一般公共服务支出290.42万元。文化体育与传媒支出12.71万元。社会保障和就业支出257.75万元。医疗卫生与计划生育支出17.77万元。农林水支出142.29万元。住房保障支出22.45万元。支出预算较去年增加105.64万元，主要是基本支出预算增加61.67万元，项目支出预算增加43.97万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入743.39万元，一般公共预算财政拨款支出743.39万元，比2019年增加105.64万元。其中：基本支出552.85万元，比2019年增加61.67万元，主要原因是人员调动，基础保障调标等，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出190.54万元，比2019年增加43.97万元，主要原因是民政类保障标准调高，用于民政、救济、社保就业等工作。
巫溪县鱼鳞乡人民政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算14万元，比2019年减少1万元。其中：公务接待费6万元，比2019年减少1万元，主要原因是压减政府接待开支；公务用车运行维护费8万元，与去年持平，主要用于公车运行维护、车辆保险等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费66.5万元，比上年增加12.02万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额17.5万元：其中政府采购货物预算17.5万元。
（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理。
（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆2辆，均为应急保障用车。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张章（联系方式：023-51410333）
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