巫溪县鱼鳞乡人民政府2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。
（二）、机构设置
（1）鱼鳞乡设置行政内设机构5个，挂牌机构5个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城乡建设管理办公室。
（2）鱼鳞乡设置事业机构5个，挂牌机构5个，即：财政所、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、畜牧兽医站。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入637.75万元，一般公共预算财政拨款支出 637.75 万元，2018年一般公共预算财政拨款支出565.45万元，比2018年增加 72.3 万元。全部为基本支出637.75 万元，比2018年增加142.97万元，主要原因是人员调动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；民政补助均算在基本支出。
鱼鳞乡人民政府2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算 15 万元，比2018年增加1万元。其中：公务接待费 7 万元，比2018年增加1万元，主要原因是脱贫攻坚、党建、环保等任务加重，监督检查增多，支出增加；公务用车运行维护费8万元，与2018年持平，主要用于公车运行维护、车辆保险等。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 77.15 万元，2018年机关运行经费财政拨款预算 46.16 万元，比上年增加30.99万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费25.5万元、印刷费1.5万元、水电费4.8万元、差旅费15万元、会议费6.9万元、培训费1.1万元及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 37.05万元，其中：政府采购货物预算 37.05 万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出未实行了绩效目标管理。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，本单位共有车辆 2辆，均为应急保障车辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、预算公开联系方式
部门预算公开联系方式： （向丽明，电话：023-51410333）
巫溪县鱼鳞乡人民政府
2019年3月10日
P020200210563062271652.xls
鱼鳞乡2019年预算公开表.xls
渝公网安备 50023802000149号
