巫溪县鱼鳞乡人民政府2018年部门预算情况说明

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。

一、机构设置

（1）鱼鳞乡设置行政内设机构5个，挂牌机构4个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂民政办公室，人口和计划生育办公室牌子）、社会治安综合治理委员会办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、城乡建设管理办公室（挂环境保护办公室牌子）。

（2）鱼鳞乡设置事业机构5个，挂牌机构3个，即：财政所、社会保障服务所、农业服务中心（挂农产品质量安全监管站、水务工作站、林业工作站牌子）、文化服务中心、畜牧兽医站。

二、预算收支、“三公经费”等增减变化及原因

（一）预算收支增减变化及原因

一般公共服务支出2017年和2018年预算数分别为195.88万元、207.08万元，增加11.2万元，主要是人员调动而增加的收支预算。

文化体育与传媒支出2017年和2018年预算数分别为14.06万元、16.59万元，增加了2.53万元，主要是人员工资调整而增加了收支的预算。

社会保障和就业支出2017年和2018年预算数分别为129.68万元、166.9万元，增加37.22万元，主要是社区干部补助及民政调标等而增加了收支的预算。

　　医疗卫生与计划生育支出2017年和2018年预算数分别为17.07万元、14.7万元，减少了2.37万元，主要是人员调动而减少了收支的预算。

农林水支出2017年和2018年预算数分别为109.72万元、141.61，增加了31.89万元，原因是各村人员补助及相应经费增加。

住房保障支出2016年和2017年预算数分别为20.63万元、18.57万元，减少了2.06万元，主要是人员调动而减少了收支的预算。

（二）“三公经费”预算增减变化及原因

“三公经费”2017年和2018年预算数分别为12万元和14万元，增加了2万元。其中：公务用车运行维护费2018年8万元比2017年6万元增加2万元；公务接待费2018年和2017年预算数分别为6万元和6万元，持平，主要是扶贫党建等任务加重。

三、其他重要事项的情况说明

部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算 46.16 万元，2017年预算42.97万元，增加了 3.19万元，增长7.4 %。主要用于：办公费、水电费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费和公车运行维护费等商品和服务支出。

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