巫溪县鱼鳞乡农业服务中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等基数推广和服务工作。
（二）单位构成。巫溪县鱼鳞乡农业服务中心是巫溪县鱼鳞乡人民政府下属事业单位，挂牌机构1个即巫溪县鱼鳞乡农业服务中心，设置编制数量10个。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数183.67万元，其中：一般公共预算拨款183.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加183.67万元，主要是2024年鱼鳞乡农业服务中心从鱼鳞乡人民政府中分离，纳入单独预算，因此增加183.67万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数183.67万元，其中：一般公共服务支出147.46万元，社会保障和就业支出20.02万元，卫生健康支出7.36万元，住房保障支出8.83万元。支出较去年增加183.67万元，主要是基本支出增加183.67万元，项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入183.67万元，一般公共预算财政拨款支出183.67万元，比2023年增加183.67万元。其中：基本支出183.67万元，比2023年增加183.67万元，主要原因是2024年鱼鳞乡农业服务中心从鱼鳞乡人民政府中分离，纳入单独预算，主要用于保障巫溪县鱼鳞乡农业服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年鱼鳞乡农业服务中心从鱼鳞乡人民政府中分离，纳入单独预算。
2024年政府性基金预算入未纳入预算。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算 0万元，比2023年增加 0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年增加0元，主要原因是不涉及出国业务；公务接待费 0万元，比2023年增加 0万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是无公务用车购置需求。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款183.67万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
落实上级部门的各项任务，统筹落实区域农业发展发展的重大决策和规划，推动鱼鳞乡辖区农业、畜牧、水产、林业、水利等基数推广和服务工作有序发展，抓好鱼鳞乡两大支柱产业高质量发展，全面落实乡村振兴各项目标，保障鱼鳞乡全面运转。
本单位无县级重点专项资金
渝公网安备 50023802000149号
