巫溪县长桂乡人民政府

关于2019年度部门决算情况的说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机行使本行政区的行政职能。

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

政府职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

长桂乡纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、财政、社保、群团、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队共10个部门。10个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计2569.96万元，支出总计2000.59万元。与2018年决算数相比，收入增加1307.65万元、增长103.59%，主要原因是：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中新增水利项目资金41.33万、扶贫农村基础设施建设项目61.17万、扶贫生产发展项目584.13万、其他扶贫支出项目272.17万；4、2019年新增村级一事一议补助50万；5、农村危房改造资金新增51.61万。

支出增加935.52万元，增长87.84%，主要原因是：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中新增水利项目资金51.01万、扶贫生产发展项目543.65万、其他扶贫支出项目211.79万；4、农村危房改造资金新增38.5万。

2.收入情况。2019年度收入合计2569.96万元，较均为财政拨款收入，较上年决算数增加1307.65万元，增长103.59%，主要原因是：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中新增水利项目资金41.33万、扶贫农村基础设施建设项目61.17万、扶贫生产发展项目584.13万、其他扶贫支出项目272.17万；4、2019年新增村级一事一议补助50万；5、农村危房改造资金新增51.61万。

3.支出情况。2019年度支出合计2000.59万元，较上年决算数增加935.52万元，增长87.84%，主要原因是19年扶贫项目多及危房改造支出增长较多，工资福利支出增加，社会福利资金调待导致支出增加，农林水及扶贫新增项目支出大幅增多。其中：基本支出761.58万元，占38.07%；项目支出1239.01万元，占61.93%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余569.37万元，较上年决算数增加372.13万元，增长188.67%，主要原因是部分农村交通、水利、住房等基础设施建设项目未完工、未竣工结算造成项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计2372.72万元，与2018年相比，财政拨款收入增加1360.83万元，增长134.48%，主要原因是：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中新增水利项目资金41.33万、扶贫农村基础设施建设项目61.17万、扶贫生产发展项目584.13万、其他扶贫支出项目272.17万；4、2019年新增村级一事一议补助50万；5、农村危房改造资金新增51.61万。

 2019年财政拨款支出总计2000.59万元，与2018年相比，财政拨款支出增加935.52万元，增长87.84%，主要原因是：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中新增水利项目资金51.01万、扶贫生产发展项目543.65万、其他扶贫支出项目211.79万；4、农村危房改造资金新增38.5万。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2372.72万元，较上年决算数增加1110.41万元，增长87.97%。主要原因是：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中新增水利项目资金41.33万、扶贫农村基础设施建设项目61.17万、扶贫生产发展项目584.13万、其他扶贫支出项目272.17万；4、2019年新增村级一事一议补助50万；5、农村危房改造资金新增51.61万。

 较年初预算数增加1653.42万元，增长229.87%。主要原因是年中追加安排基础设施建设资金。此外，年初财政拨款结转和结余197.24万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2000.59万元，较上年决算数增加935.52万元，增长87.84%。主要原因是19年扶贫项目多及危房改造资金增长较多，工资福利支出增加，社会福利资金调待导致支出增加。

较年初预算数增加1084.05万元，增长118.28%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余569.37万元，较上年决算数增加372.13万元，增长188.67%。主要原因是部分农村交通、水利、住房等基础设施建设项目未完工、未竣工结算造成项目资金结转。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出360.17万元，占18%，较年初预算数增加105.71万元，增长41.54%，主要原因是人员经费调整。

（2）文化旅游体育与传媒支出14.03万元，占0.7%，较年初预算数增加5.02万元，增长55.72%，主要原因是人员经费调整。

（3）社会保障与就业支出371.40万元，占18.56%，较年初预算数增加198.19万元，增长114.42%，主要原因是年中追加安排最低生活保障支出、优抚人员调标、老年福利、儿童福利、残疾人生活保障及低保、特困、孤儿、优抚人员价格临时补贴等支出导致。

（4）卫生健康支出18.56万元，占0.93%，较年初预算数增加0.59万元，增长3.28%，主要原因是年初预算未安排优抚对象的医疗支出0.59万元未纳入预算。

（5）节能环保支出7.86万元，占0.39%，较年初预算数减少90.98万元，减少92.05%，主要原因是部分退耕还林项目因验收不合格，未拨付尾款。

    （6）农林水支出1167.37万元，占58.35%，较年初预算数增加827.01万元，增长242.98%，主要原因是年初预算未安排农村公路、水利等基础设施项目支出。

 （7）住房保障支出61.19万元，占3.06%，较年初预算数增加38.5万元，增长169.68%，主要原因是年初预算未安排农村危旧房改造项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出761.58万元。其中：人员经费628.78万元，较上年决算数增加92.31万元，增长17.21%，主要原因是新招录公务员1人，事业人员2人，工资福利支出增加。人员变动，工资调标等原因使工资福利资金增加；对个人和家庭的补助资金增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。公用经费132.80万元，较上年决算数增加8.2万元，增长6.58%，主要原因是本年新招录人员3人，公务经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助。人员经费和公用经费均无结转。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

长桂乡2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  本单位2019年度“三公”经费支出共计13.18万元，较年初预算数减少1.63万元，下降11%，主要原因：一是我乡认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 1、本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

 2、本单位2019年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数持平。

 3、本单位2019年公务车运行维护费6.38万元，主要用于主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降20.25%，主要原因是本单位加强公务用车的管理，车辆保养、维护费用减少。

 4、本单位2019年公务接待费6.80万元，主要用于接待上级领导到我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.15%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费得到有效控制。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2019年度无因公出国（境）人员；未购置公务用车；公务车保有量为2辆；国内公务接待226批次2003人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费33.94元，车均购置费0万元，车均维护费3.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出96.79万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、公务接待费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加6.35万元，增长7.02%，主要原因是物价上涨及陈旧办公设备更换、脱贫攻坚关键年会议、培训会议增加等。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.91万元，较上年决算数增加3.6万元，增长108.76%，主要原因是脱贫攻坚关键时期，视频会、两干会等增多，参会人数也越来越多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.59万元，较上年决算数减少0.11万元，下降4.07%，主要原因是本单位严格控制培训会次数及参加培训人数，培训费得到较好的控制。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额788.18万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出775.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额788.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额788.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、基础设施工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金856.66万元。从评价情况来看，本单位2019年目标绩效自评工作顺利完成，13个项目实际完成完成情况良好，产出、满意度、效益、时效等定量和定性指标均能达到预期效果，对本乡经济发展、城镇化建设等方面起到了强有力的推动作用

（1、2019年第一批财政专项扶贫项目：304万元）

（2、2019年第三、四批财政专项扶贫项目：160万元）

（3、2019年建卡贫困户微型产业补助：19.4万元）

（4、2019年建卡贫困户微型产业补助：5.25万元）

（5、2019年乡风文明建设积分兑换项目：14.79万元）

（6、2019年易地扶贫搬迁工程：19.8万元）

（7、2019年农村危旧房改造项目：30.61万元）

（8、2019年财政涉农整合资金饮水安全项目：50.78万元）

（9、2019年1-9月农村非全日制公益性岗位：53.55万元）