| [ 索引号 ] | 11500238745339578W/2020-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县中梁乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-22 | [ 发布日期 ] | 2020-09-22 |
巫溪县中梁乡人民政府 2019年度部门决算情况说明
巫溪县中梁乡人民政府
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城镇建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置。中梁乡纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、财政、群团、社保、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队共10个部门。10个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计3479.66万元，支出总计2666.86万元。收入较上年决算数增加2198.32万元、增长225.24%，支出较上年决算数增加1894.03万元、增长245.1%，主要原因：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中：新增水利项目资金228.23万元、扶贫农村基础设施建设项目1113.98万元、扶贫生产发展项目508.8万元、其他扶贫支出项目203.99万元；4、2019年新增村级一事一议补助50万元；5、农村危房改造资金新增55.25万元。
2.收入情况。2019年度收入合计3479.66万元，较上年决算数增加2198.32万元，225.24%，主要原因：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中：新增水利项目资金228.23万元、扶贫农村基础设施建设项目1113.98万元、扶贫生产发展项目508.8万元、其他扶贫支出项目203.99万元；4、2019年新增村级一事一议补助50万元；5、农村危房改造资金新增55.25万元。
3.支出情况。2019年度支出合计2666.86万元，较上年决算数增加1894.03万元，增长241.5%，主要原因是19年扶贫项目多及危房改造支出增长较多，工资福利支出增加，社会福利资金调待导致支出增加，农林水及扶贫新增项目支出大幅增多。其中：基本支出676.15万元，占25.35%；项目支出1990.71万元，占74.65%；
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余812.8万元，较上年决算数增加540.62万元，增长198.63%。主要原因是：1、人员经费和对村民委员会和村党支部的补助19年年底未及时支付，20年年初才进行支付，造成资金结余。2、2019年新增农林水项目多，未全部完工，造成资金结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3479.66万元、支出总计2666.86万元。与2018年相比，财政拨款收入增加2198.32万元、支出增加1894.03万元。主要原因：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中：新增水利项目资金228.23万元、扶贫农村基础设施建设项目1113.98万元、扶贫生产发展项目508.8万元、其他扶贫支出项目203.99万元；4、2019年新增村级一事一议补助50万元；5、农村危房改造资金新增55.25万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3174.33万元，较上年决算数增加2202.32万元，增长226.57%。主要原因：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中：新增水利项目资金228.23万元、扶贫农村基础设施建设项目1113.98万元、扶贫生产发展项目508.8万元、其他扶贫支出项目203.99万元；4、2019年新增村级一事一议补助50万元；5、农村危房改造资金新增55.25万元。
较年初预算数增加2387.32万元，增长303.19%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增。此外，年初财政拨款结转和结余297.88万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2662.3万元，较上年决算数增加1889.47万元，增长244.49%。主要原因是19年扶贫项目多，较上年资金增加较多，工资福利支出增加，社会福利资金调待导致支出增加。 较年初预算数增加1874.99万元，增长238.15%。主要原因是年中追加安排扶贫、水利等专项经费支出预算2387.32万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余812.8万元，较上年决算数增加540.62万元，增加198.63%，主要原因是：1、人员经费和对村民委员会和村党支部的补助19年年底未及时支付，20年年初才进行支付，造成资金结余。2、2019年新增农林水项目多，未全部完工，造成资金结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出285.30万元，占10.7%，较年初预算数增加53.57万元，增加23.12%，主要原因是人员经费调整。
（2）文化旅游体育与传媒支出23.73万元，占0.89%，较年初预算数增加4.63万元，增长24.24%，主要原因是人员经费调整。
(3）社会保障与就业支出384.99万元，占14.44%，较年初预算数增加194.04万元，增101.62%，主要原因是最低生活保障、临时救助、特困人员供养、其他生活救助年初未预算，而是中途划拨。
（4）卫生健康支出19.19万元，占0.72%，较年初预算数增加2.01万元，增长11.7%，主要原因是优抚对象医疗补助年初未纳入预算。
（5）农林水支出1868.82万元，占70.08%，较年初预算数增加1690.83万元，增长949.96%，主要原因是水利、扶贫项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增。
（6）住房保障支出76.75万元，占2.88%，较年初预算数增加55.05万元，增长253.69%，主要原因是年中追加了农村危房改造、消除空壳村壮大集体经济等项目资金。
（7）灾害防治及应急管理支出3.54万元，占0.13%，较年初预算数增加3.54万元，主要原因是该支出年初未申请财政拨款预算，而是中途划拨。
（8）其他支出4.56万元，占0.17%，较年初预算数增加4.56万元，主要原因是该支出年初未申请财政拨款预算，而是中途划拨。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出万元。其中：人员经费568.28万元，较上年决算数增加226.24万元，增长66.1%，主要原因是在职人员增资及对村民委员会和党支部的补助纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的生活补助等。 公用经费107.87万元，较上年决算数减少11.18万元，减少9.39%，主要原因是严格控制支出，减少不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余7.44万元，年末结转结余2.89万元。本年收入0万元，较上年决算数减少4万元，要原因是本年无基金预算。本年支出4.56万元，较上年决算数增加4.56万元，主要原因是上年基金预算项目未完工，资金未支付，今年才予以支付。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计16.85万元，较年初预算数减少0.65万元，减少3.7%，主要原因是严格控制三公”经费，减少非必要性开支。较上年支出数减少0.35万元，下降2.03%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）支出 ；公务车购置费0万元，2019年未发生公务车购置费支出 ；公务车运行维护费7.85万元，主要用于乡内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降1.87%，主要原因是合理安排公车出行，加强了公车管理。较上年支出数减少0.15万元，减少1.87%，主要原因是合理安排公车出行，加强了公车管理;公务接待费9万元，主要用于接待市内其他区县人员到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降5.26%，主要原因是加强了接待费管理，严格按照接待标准执行公务接待。较上年支出数减少0.2万元，下降2.17%，主要原因是加强了接待费管理，严格按照接待标准执行公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量2辆；国内公务接待245批次1964人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费45.82元，车均购置费0万元，车均维护费3.925万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出67.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、劳务费、房屋租赁费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少22.7万元，下降25.14%，主要原因是严格控制运行经费支出，加强了相关资金的管理。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.76万元，较上年决算数增加5万元，增加284.09%，主要原因是19年脱贫攻坚任务重，会议次数及规模较上年大幅增加。乡多次组织召开脱贫攻坚动态调整会、百日攻坚动员会、百日攻坚总结会、扶贫全面排查会等会议，由本乡负责安排参会人员伙食。
本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.45万元，较上年决算数增加6.01万元，增长174.71%，主要原因是19年扶贫业务重，本单位干部职工、村干部扶贫业务培训、贫困户就业培训及产业技术培训次数、规模较上年大量增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车2辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1462.93万元，其中：政府采购货物支出153.44万元、政府采购工程支出1309.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1462.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1351.94万元，占政府采购支出总额的92.41%。主要用于主要用于采购货物、工程。
五、预算绩效管理情况说明
本单位本年度没有预算绩效管理项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51417520
