[ 索引号 ]	11500238745339578W/2023-00006	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	巫溪县中梁乡	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-22	[ 发布日期 ]	2023-09-22

巫溪县中梁乡人民政府2022年度部门决算公开情况说明

重庆市巫溪县中梁乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城镇建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中梁乡统一设置综合办事机构8个。即：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室。

乡事业站所实行以乡管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。共有事业站所5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成：中梁乡纳入2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：中梁乡农业服务中心、中梁乡社会服务和劳动保障所、中梁乡文化服务中心、中梁乡退役军人服务站、中梁乡综合执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2715.11万元，支出总计2715.11万元。收支较上年决算数增加589.38万元，增长27.7%，主要原因是新增了银水社区三期河堤等大型项目以及工资调标导致收入较上年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2644.31万元，较上年决算数增加939.18万元，增长55.1%，主要原因是新增了银水社区三期河堤等大型项目以及工资调标导致收入较上年增加。其中：财政拨款收入2644.31万元，占100%。年初结转和结余70.80万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2715.11万元，较上年决算增加671.69万元，增长32.9%，主要原因是新增了银水社区三期河堤等大型项目以及工资调标导致收入较上年增加。其中：基本支出624.93万元，占23%；项目支出2090.18万元，占77%；此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少82.32万元，下降100%，主要原因是严格按照零结转制度执行，加快了支付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2715.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加589.38万元，增长27.7%。主要原因是新增了银水社区三期河堤等大型项目以及工资调标导致收入较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2641.31万元，较上年决算数增加937.49万元，增长55%。主要原因是新增了银水社区三期河堤等大型项目以及工资调标导致收入较上年增加。较年初预算数增加1801.29万元，增长214.4%。主要原因是年初仅预算了人员经费和工作经费，部分项目资金是在年中进行追加。此外，年初财政拨款结转和结余70.80万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2712.11万元，较上年决算数增加689.28万元，增长34.1%。主要原因是新增了银水社区三期河堤等大型项目以及工资调标导致支出较上年增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少82.32万元，下降100%，主要原因是严格按照零结转制度执行，加快了支付进度。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出499.70万元，占18.4%，较年初预算数增加72.88万元，增长17.1%，主要原因是物价上涨、抗疫、迎接国家验收、工资待遇调整导致一般公共服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出299.83万元，占11.1%，较年初预算数增加106.07万元，增长54.7%，主要原因是年中追加了临时救助、死亡抚恤等项目资金。

（3）卫生健康支出21.01万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）节能环保支出52.00万元，占1.9%，较年初预算数增加52.00万元，增长100%，主要原因是年中追加了52万元的生态护林员管护项目。

（5）农林水支出1766.13万元，占65.1%，较年初预算数增加1594.24万元，增长927.5%，主要原因是年初只预算了农村综合改革项目，其他如巩固脱贫攻坚衔接、农业农村等项目均是在年中进行追加。

（6）商业服务业等支出25.00万元，占0.9%，较年初预算数增加25.00万元，增长100%，主要原因是年初未预算商业服务业相关项目，年中追加了25万元的中梁乡新建农贸市场项目。

（7）住房保障支出26.54万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元。

（8）灾害防治及应急管理支出21.88万元，占0.8%，较年初预算数增加21.88万元，增长100%，主要原因是年初未预算灾害防治及应急管理相关项目，年中追加了相关项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出624.93万元。其中：人员经费526.32万元，较上年决算数增加37.72万元，增长7.7%，主要原因是工资待遇调整，所以本年支出较去年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的生活补助等。公用经费98.61万元，较上年决算数增加8.72万元，增长9.7%，主要原因是物价上涨、抗疫、迎接国家验收导致办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.00万元，较上年决算数增加1.69万元，增长129%，主要原因是上年基金项目金额为1.31万元，本年基金项目金额为3万元，所以较上年决算数有所增加。本年支出3.00万元，较上年决算数减少17.58万元，下降85.4%，主要原因是2021年基金支出包含了2020年政府性基金的结转资金，总支出决算数为20.58万元，本年支出为3万元，所以较上年有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.60万元，较年初预算数减少79.40万元，下降86.3%，(情况说明：因工作人员操作失误，导致年初预算数填报错误，实际预算数为16.4万元，2022年度“三公”经费支出共计12.60万元，较年初预算数减少3.8万元，下降23.17%，)，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费7.14万元，主要用于乡内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降10.8%，主要原因是合理安排公车出行，加强了公车管理。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是合理安排公车出行，加强了公车管理。

公务接待费5.46万元，主要用于接待市内其他区县人员到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少78.54万元，下降93.5%，主要原因是加强了接待费管理，严格按照接待标准执行公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是加强了接待费管理，严格按照接待标准执行公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待354批次2632人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费20.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.09万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格控制了会议费支出。本年度培训费支出2.50万元，较上年决算数减少1.51万元，下降37.7%，主要原因是培训次数和规模较上年有所减小。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出71.94万元，主要用于开支包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加6.27万元，增长9.5%，主要原因是物价上涨、抗疫、迎接国家验收导致办公费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对27个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2090.18万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	巫溪县中梁乡人民政府整体自评			项目编码：	50023800022P000096		自评总分：	99.00
项目主管部门：	528-巫溪县中梁乡人民政府			财政归口处室：	010-基财科		部门联系人：	张权		联系电话：	02351417520
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		17,688,052.46			30,038,405.46		27,151,083.21
其中：财政拨款		17,688,052.46			30,038,405.46		27,151,083.21			90	10.00	9.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于中梁乡的社会经济发展。										加强了政府职能建设，提高了政府履职水平和能力，加强了预决算公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于中梁乡的社会经济发展。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
民政补助救助人数	人		＞	500	500	0	100	20	20
资金发放准确率	%		＝	100	100	0	100	20	20
履职水平和能力			定性	有效改善	1	0	100	20	20
群众满意度	%		≥	99	100	0	100	20	20
三公经费较上年下降率	%		≥	0	0	0	100	10	10
预决算公开及时率	%		＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	巫溪县中梁乡2022年度饮水管道及设施整修项目巫溪应急发【2022】48号）		项目编码：	50023823T000003165671	自评总分：			100.00
项目主管部门：	528-巫溪县中梁乡人民政府		财政归口处室：	010-基财科	部门联系人：			张权		联系电话：		02351417520
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率				执行率权重		执行率得分
年度总金额		0.00		165,000.00	165,000.00
其中：财政拨款		0.00		165,000.00	165,000.00			100				10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				通过铺设（更换）饮水管道3万米，送水25车次，购买水塔1个，抽水泵1个。可减轻受灾群众945人（其中脱贫户67户221人）干旱饮水问题。				铺设（更换）饮水管道3万米，送水25车次，购买水塔1个，抽水泵1个。减轻了受灾群众945人（其中脱贫户67户221人）干旱饮水问题。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
铺设更换管道长度	米	＝	30000	30000		0	100	20	20
项目质量达标率	%	≥	99	99		0	100	20	20
解决受灾群众饮水问题人数	人	≥	945	945		0	100	20	20
群众满意度	%	≥	99	99		0	100	10	10
铺设更换管道成本	万元	＝	16.5	16.5		0	100	20	20

2.部门绩效评价情况

无。

3.财政绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

阙翠莲 023-51417520

附件下载：

重庆市巫溪县中梁乡人民政府.xls

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