巫溪县中梁乡人民政府
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责：中梁乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。政府职责主要包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成：巫溪县中梁乡人民政府设行政单位1个，事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所，退役军人服务站、综合行政执法大队）。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。单位总编制人数28人，实有人数29人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数840.02万元，其中：一般公共预算拨款840.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少33.57万元，主要是一般公共服务收入较上年增加94.63万元，文化旅游体育与传媒收入较上年减少27.94万元，社会保障和就业收入较上年收入减少70.72万元，卫生健康收入增加0.64万元，农林水收入减少30.99万元，住房保障收入增加0.81万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数840.02万元，其中：一般公共服务支出预算426.81万元，社会保障和就业支出预算193.76万元，卫生健康支出预算21.01万元，农林水支出预算171.89万元，住房保障支出预算26.54万元。支出预算较去年减少33.57万元，主要是社会保障和就业支出和农林水支出较上年有所减少。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入840.02万元，一般公共预算财政拨款支出840.02万元，比2021年减少33.57万元。其中：基本支出542.97万元，比2021年减少330.62万元，主要原因是人员变动以及2021部分基本支出在2022年纳入了项目支出，所以较上年有所减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出297.05万元，比2021年增加297.05万元，主要原因是2021年预算时将社会保障和就业支出纳入了基本支出，2021年年初预算无项目支出，项目支出主要用于人大代表工作、群众团体事务、基层政权建设和社区治理、抚恤、农村特困人员救助供养、对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助支出等。
巫溪县中梁乡人民政府2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算16.4万元，比2021年增加2.84万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费8.4万元，比2020年增加2.84万元，主要原因是2022年中梁湖3A级旅游景区创建、三期河堤等重大项目进入实施阶段，公务接待费预算较上年有所增加；公务用车运行维护费8万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费93.26万元，比上年减少10.63万元，主要原因为脱贫攻坚收官结束，人员较少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.8万元：政府采购货物预算9.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.8万元：政府采购货物预算9.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。本单位2022整体绩效目标为：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于中梁乡的社会经济发展。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
2022年我单位不是整体绩效目标试点编制单位，没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张权 联系方式：（张权，电话：15023773093）
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